抚顺市安监局2018年部门预算公开报告
第一部分 市安监局概况
一、 部门主要职能
(一)贯彻执行国家和省有关安全生产的方针政策和法律、法规,拟订安全生产方面的地方性法规、规章;组织拟订安全生产政策和规划;指导协调全市安全生产工作;分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。
(二)承担全市安全生产综合监督管理责任,行使综合监督管理职权;指导协调、监督检查市政府有关部门和各县区安全生产工作;监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和设备设施安全生产管理工作;负责监督管理职责范围内工矿商贸企业的安全生产工作。
(四)负责综合监督管理非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹安全生产工作;负责危险化学品经营许可证的核发和烟花爆竹定点进货、销售许可工作。
(五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
(六)组织实施工矿商贸行业安全生产地方标准和规程;监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
(七)负责组织市政府安全生产大检查和专项督查;根据市政府授权,组织、协调重、特大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。
(八)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作;综合管理全市安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况,负责劳动安全设施设计审查和竣工验收核准。
(十)组织指导全市安全生产宣传教育和培训工作;组织实施并监督特种作业人员的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
(十一)指导协调全市安全生产检测检验工作,组织实施对工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备进行检测检验;监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作;参与组织注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格培训考试及注册管理工作。
(十二)承担工矿商贸生产经营单位安全生产行政执法的责任,组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。
(十三)组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。
(十四)监督管理全市铁路无人看守道口的安全监护工作。
(十五)承担市安全生产委员会的具体工作。
(十六)承办市政府交办的其他事项。
二、 部门预算单位构成
市本级预算单位:1、抚顺市安全生产监督管理局;
2、抚顺市安全生产宣传教育中心。
第二部分 市安监局2018年部门预算表 (详见附表)
一、2018年部门收支总体情况表
二、2018年部门收支总体情况表(分单位)
三、2018年部门收入总体情况表
四、2018年部门支出总体情况表
五、2018年部门支出总体情况表(按功能科目)
六、2018年部门财政拨款收支总体情况表
七、2018年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)
八、2018年部门一般公共预算支出情况表
九、2018年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表
十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表
十四、2018年部门项目支出预算表
十五、2018年部门政府采购支出预算表
十六、2018年部门政府购买服务支出预算表
十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 市安监局2018年部门预算情况说明
一、关于市安监局2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,市安全生产监督管理局及所属单位市安全生产宣传教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的专项收入。
市安监局及所属单位2018年收支总预算884.12万元。
收入预算增减情况。2018年,市安监局及所属单位部门收入预算884.12万元,比上年减少56.25万元,减少6%,其中:财政拨款收入884.12万元,同比减少56.25万元,减少6%。收入同比减少的主要原因:退休人员工资改由社保发放。
支出预算增减情况。2018年,市安监局及所属单位部门总体情况支出884.12万元,同比减少支出56.25万元,减少6%,其中:基本支出减少56.25万元,减少6%。减少支出的主要原因:退休人员工资改由社保发放。
二、关于市安监局2018年财政拨款收支预算情况说明
市安监局及所属单位2018年财政拨款收支总预算884.12万元,收入预算为一般公共预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入884.12万元;按功能支出包括:社会保障和就业支出64.56万元、医疗卫生与计划生育支出22.19万元;资源勘探信息762.97万元、住房保障支出34.40万元。按经济支出包括:工资福利支出482.68万元,商品和服务支出81.15万元,对个人和家庭的补助7.62万元,项目支出312.67万元。
财政拨款收入预算增减情况。2018年,市安监局及所属单位部门财政拨款收入预算884.12万元,比上年减少56.25万元,减少6%。财政拨款收入同比减少的主要原因:退休人员工资改由社保发放。
财政拨款支出预算增减情况。2018年,市安监局及所属单位财政拨款支出884.12万元,同比减少支出56.25万元,减少6 %,其中:基本支出减少56.25 万元,减少6%,减少支出的主要原因:退休人员工资改由社保发放。
三、关于市安监局2018年一般公共预算基本支出情况说明
市安监局及所属单位2018年一般公共预算基本支出571.45万元,其中工资福利支出482.68万元,商品和服务支出81.15万元,对个人和家庭补助支出7.62万元。
人员经费490.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出81.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于市安监局2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数13.20万元,其中:公务用车运行费7.10万元、公务接待费6.10万元。2018年预算数比2017年预算数增加5.70万元,其中主要是公务用车运行费增加2.10万元、公务接待费增加3.6万元。主要是与煤监局预算合并,故增加经费。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年市安监局机关运行经费预算为71.82万元。
(二)政府采购情况
2018年府采购预算45万元,用于购置特殊工种安全考核实操基地建设(考试管理与制冷与空调操作系统 )设备一套。
(三)政府购买服务情况
2018年按改革后的政府购买服务采购规定,2018年无政府购买服务采购预算。
(四)国有资产占有使用情况
截止2017年12月,市安监局及所属单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。
(五)预算绩效情况
2018年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及5个项目,项目支出预算合计为312.67万元。
(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明
2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、没有纳入预算管理的政府基金、没有国有资本经营收入,因此“2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”、“2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表”、“2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表”、“2018年部门政府购买服务支出预算表“,这四张表中没有数据。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
6、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7、资源勘探电力信息事务(类)安全生产监管(款)行政运行(项):反映行政单位公务员基本支出。
8、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。