部门收支总表

部门名称：抚顺市水务局

单位：万元

收                             入

支                        出

项          目

预算数

项          目

预算数

一、财政拨款收入

1,111.30

一、医疗卫生支出

19.70

二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

642.63

      医疗保障

19.70

三、纳入政府性基金预算管理收入

        行政单位医疗

19.70

四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

二、社会保障和就业支出

162.58

五、其他收入

      行政事业单位离退休

162.58

        归口管理的行政单位离退休

162.58

三、住房保障支出

21.38

      住房改革支出

21.38

        住房公积金

21.38

四、农林水支出

1,550.27　

      水利

1,550.27　

        行政运行

249.41

        水利行业业务管理

67.50

        水利工程运行与维护

236.10

        水利执法监督

80

        防汛

140

        农田水利

670

        水资源费安排的支出

107.26

　              本年收入合计

1,753.93　

　         本年支出合计

1,753.93　

收    入    合    计

1,753.93

支    出    总    计

1,753.93

   部门支出总表

部门名称：抚顺市水务局

 单位：万元

科目代码

科目名称（类/款/项）

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的专项收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

其他收入

类

款

项

210

医疗卫生支出

19.70

19.70

05

  医疗保障

19.70

19.70

210

02

01

    行政医疗保障

19.70

19.70

208

社会保障和就业支出

162.58

162.58

05

  行政事业单位离退休

162.58

162.58

208

05

01

    归口管理的行政单位离退休

162.58

162.58

221

住房保障支出

21.38

21.38

02

  住房改革支出

21.38

21.38

221

02

01

    住房公积金

21.38

21.38

213

农林水支出

1550.27

1457.64

92.63　

03

  水利

1550.27　

1457.64　

92.63　

213

03

01

    行政运行

249.41

249.41

213

03

04

    水利行业管理

67.50

67.50

213

03

06

    水利工程运行与维护

236.10

236.10

213

03

09

    水利执法监督

80

80

213

03

14

    防汛

140

140

213

03

16

    农田水利

670

670

213

03

31

    水资源费安排的支出

107.26

14.63

92.63

一般公共预算支出表

部门名称：抚顺市水务局

 单位：万元

功能分类科目

2016年预算数

科目代码

科目名称（类/款/项）

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

　208

社会保障和就业支出

162.58　

162.58

　05

  行政事业单位离退休

162.58　

162.58　

　208

  05

　01

    归口管理的行政单位离退休

162.58　

162.58

　210

医疗卫生支出

19.70　

19.70　

　05

  医疗保障

19.70　

19.70　

　210

　05

　01

    行政医疗保障

19.70　

19.70　

　221

住房保障支出

21.38

21.38

　02

  住房改革支出

21.38

21.38

　221

　02

　01

    住房公积金

21.38

21.38

213

农林水支出

1550.27

249.41

1300.86　

　03

  水利

1550.27　

249.41　

1300.86　

213

  03

  01

    行政运行

249.41

249.41

213

  03

  04

    水利行业管理

67.50

67.50

213

  03

  06

    水利工程运行与维护

236.10

236.10

213

  03

  09

    水利执法监督

80

80

213

  03

  14

    防汛

140

140

213

  03

  16

    农田水利

670

670

213

  03

  31

    水资源费安排的支出

107.26

107.26

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：抚顺市水务局

单位：万元

项目

金额

2017年

2016年

“三公”经费合计

50.69

74.87

        1.因公出国（境）费

        2.公务接待费

5.69

5.87

        3.公务用车购置及运行费

45

69

        其中： 公务用车购置费

               公务用车运行费

45

69

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目

项目类别

总计

类

款

合计

453.07　

301

  工资福利支出

207.02　

01

基本工资

110.61　

02

津贴补贴

67.49　

03

奖金

9.22　

04

社会保障缴费

19.70　

 ……

07

绩效工资

99

其他工资福利支出(含预留工资)

302

  商品和服务支出

66.44　

01

      办公费

2　

02

      印刷费

3　

03

      咨询费

04

      手续费

05

      水费

06

      电费

07

      邮电费

1　

08

      取暖费

16.74　

09

      物业管理费

2　

11

      差旅费

13

      维修(护)费

1.31　

14

      租赁费

15

      会议费

16

      培训费

3　

17

      公务接待费

0.69　

18

      专用材料费

26

      劳务费

28

      工会经费

29

      福利费

31

      公务用车运行维护费

5　

39

      其他交通费用

24.72　

 ……

99

      其他商品和服务支出

6.98　

303

  对个人和家庭的补助

179.61　

01

      离休费

02

      退休费

158.20　

04

      抚恤金

05

      生活补助

07

      医疗费

09

      奖励金

11

      住房公积金

21.38　

 ……

99

      其他对个人和家庭的补助支出

0.03　

项目支出预算表

单位：万元

功能分类科目

项目名称

项目明细

绩效目标

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

纳入预算管理的专项收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

其他非税收入

科目代码

科目名称（类/款/项）

类

款

项

　213

　03

　04

水利行业业务管理

水利事业发展运行费

一、一般业务类项目28.5万元，（一）其他一般业务类项目28.5万元：1、渔业资源增殖放流20万元，计划对清原县后楼水库、小孤家水库；抚顺县腰堡水库、英守水库；新宾县红升水库、市关山水库、大伙房湿地公园进行渔业增殖放流。2、水产品质量安全检验检测6万元，计划抽检水产品100批次。3、用于水利、水产中级职称评审餐费、评审费等2.5万元。

为基础服务

28.50　

28.50　

213

03

04

    水利行业业务管理

　水利工程质量监督管理费

一、发展类项目1.18万元，（一）设备购置类项目1.18万元，1、安全生产检查设备采购及办公用品采购1.18万元（1）安全生产检查设备购置笔记本1台0.5万元；（2）办公材料安全生产文件柜2个0.18万元；（3）安全帽20个×50元/个=0.1万元；（4）“安全月”宣传用品购置宣传画册20幅、条幅4条、安全生产教育光盘2张0.40万元。二、其他一般业务类项目35.12万元，1、水利工程抽样检测费25万元；2、水利工程质量监督检查差旅费3.5万元；3、水利工程质量监督与安全生产培训费6.62万元。 三、三公经费项目2.7万元，1、车辆经费2.7万元。

为水利工程服务

39　

39　

213

03

06

　  水利工程运行与维护

　李石拦河闸管理运行维护费

一、发展建设类项目38万元，（一）设备购置类项目14万元， 人工及安装费16万元  1、启闭机室房屋维修（外墙防水涂料300㎡；内墙防水涂料500㎡；更换启闭机室防盗门1扇；更换损坏玻璃20扇；铝合金填缝密封胶20只；新装方钢横梁1根；新装铝合金窗加固方钢42根；新装PE水管120m；闸室接缝混凝土5m3；闸室伸缩缝混凝土3m3；）1.82万元，人工及安装费1.7万元；2、启闭机室电气维修（更换动力电缆120m；穿线管PE120m；更换高压动力接线座10个；更换主控开关箱1个；更换照明灯10盏，控制开关2个；更换电动机电缆20m，穿线管PE20m；更换制动器电缆30m，穿线管30m；更换主控电缆50m，穿线管PE50m；更换主控高压接线插头10个；更换行程开关20个，更换行程开关控制电缆120m，穿线管120m；更换行程开关控制器10个）1.73万元，人工及安装费1.6万元；3、启闭机机械维修（启闭机润滑10台；更换减速机总成4台；更换制动刹车轴瓦20片；购买空压机1台；购买电焊机1台）1.45万元，人工及安装费1万元； 4、弧形闸闸室维修（更换水毁闸门承重底板20m；更换水毁两侧闸门滑板40m；更换闸室顶部安全围栏120m；安全围栏除锈喷漆120m；更换闸室顶部防盗门1扇；新装汛期闸室夜间照明灯10盏；配套电缆120m；新装电子传感水位计1台）2.2万元，人工及安装费2.5万元；5、弧形闸门维修（更换弧形闸门钢丝绳20套；更换弧形闸门平衡导轮40只；购买人工维修升降机2台；购买10t金葫芦2只）2.7万元，人工及安装费3万元；6、翻版闸闸室维修（闸台堵漏混凝土5m3；承重立柱止水钢板110m；底部承重止水钢板252m）1.08万元，人工及安装费1.6万元；7、翻版闸工作桥维修（工作桥承重钢轨除锈喷漆608m；护栏除锈、喷漆608m；更换铁艺门1扇；更换汛期行洪照明灯21盏；更换照明电缆420m；更换控制开关箱1个）1.07万元，人工及安装费1.7万元；8、翻版闸维修（翻版闸闸门堵漏混凝土3m3；固定铁丝1卷）0.11万元，人工及安装费0.2万元；9、30kw备用柴油发电机维护（维修柴油机水箱，机械润滑；维修发电机；维修电气控制箱；更换老化输出电缆10m；购买汛期应急用柴油）0.24万元，人工及安装费0.2万元；10、管理房维修（管理房上水系统管网改造30m；管理房下水系统管路防冻改造15m）0.1万元，人工及安装费0.5万元；11、汛期翻板闸前垃圾清运（挖掘机10台班）1.5万元，人工及机械费2万元；（二）其他发展建设类项目8万元，1、管理房取暖费3万元（拦河闸管理房取暖面积820㎡；三宝分水闸管理房取暖面积255㎡；28元/㎡）；2、运行电费5万元。

通过维修，使拦河闸能够正常运行，达到设计行洪能力

38　

38　

213

03

06

水利工程运行与维护

基础水利服务体系建设水管员补助

根据省基层水利服务体系建设补助标准，水管员补助1万元/村?年。清原县、新宾县为少数民族县和贫困县，由省财政补助80%，市财政配套补助20%。抚顺县、东洲区由省财政补助60%，市财政配套补助40%。我市现有水管员514人，其中清原县188人、新宾县181人、抚顺县95人、东洲区50人。根据上述补助标准计算，全市每年需财政配套补助水管员工资138.1万元，其中清原县37.6万元、新宾县36.2万元、抚顺县38万元、东洲区20万元。

通过基层水利服务体系建设水管员补助项目的实施，加强农村水利工程建设和运行管理，确保工程正常发挥效益。

138.10

138.10

213

03

06

水利工程运行与维护

地税局征收河维费奖励资金

根据2006年第54期市政府专题会议纪要：完成征收基数奖励60万元，超收部分按10%予以奖励，最高不得突破15万元。

激励市地税部门加大收费力度，力争做到应收尽收，确保完成全年河维费征收任务。

60

60

213

03

09

　  水利执法监督

　江河流域公安分局办案经费

一、发展建设类项目5万元，（一）设备购置类项目5万元，1、购置办公用品及设备5万元。二、一般业务类项目35万元，（一）其他一般业务类项目35万元，1、办案鉴定、差旅费20万元；2、大伙房库区信息采集（所属地派出所、乡、镇、政府、居委会进行人口、土地、矿山、等相关信息核查登记）7万元；3、电费4.6万；4、采暖费3.4万。三、三公经费类40万元，（一）公务用车及船只运行维护费项目40万元。1、办案车辆维修费4万元；2、办案6台车辆燃油费26万元；两艘巡逻船燃油费10万元。

为确保我市江河流域公安工作顺利开展，保护全市河流流域及大伙房水源地的安全保卫、治安管理的工作；维护全市水域治安秩序，预防、制止和惩治涉及妨碍水源地环境治理保护的违法犯罪活动；保障有关单位开展水域环境治理保护行政执法工作；协调其他警种部门开展全市涉水安全保卫工作。

80　

80　

213

03

14

　  防汛

防汛抗旱费　

一、发展建设类项目49万元，（一）设备购置类项目49万元。1、防汛设备、物资及办公用品采购42万元：⑴防汛、抗旱物资设备购置及储备费28万元；⑵办公材料及办公费14万元。2、防汛通讯系统设施维护费采购部分7万元。二、一般业务类项目91万元，（一）其他一般业务类项目91万元，1、防汛经费63万元。⑴防汛设施检查费10万元；⑵水情组报讯费4万元（水文局）；⑶各类防汛、抗旱预案修订费5万元；⑷报汛员培训费5万元；⑸防汛设备维修1万元；⑹防汛抗旱差旅费、值班补助费、通讯、电话费16万元；⑺防汛抢险演练费用12万元；⑻防汛减灾知识宣传费10万元。2、防汛通讯系统设施维护费授权支付部分17万元：⑴市防办超短波应急通信网络维修检测费1万元；⑵防汛信息系统计算机局域网维护经费4万元；⑶防汛水情100M网络专线运行费1.2万元；⑷市防办应急备用电源系统维护费1万元；⑸全市山洪预警信息平台集成5万元；⑹视屏会议系统维护费2万元；⑺防汛卫星电话包月话费0.6万元；⑻气象显示屏运行费0.1万元；⑼实时视屏监控系统运行数据费1万元；⑽视屏监控系统维护费0.6万元；⑾205台中继站租金0.5万元。3、山洪灾害预警系统维护运行费11万元。⑴2M光纤专线年运行费8条5.6万元；⑵10M光纤专线年运行费1条1万元；⑶监测站SIM卡年运行费20个点/年，每个400元，计1.32万元；⑷水位、雨量、气象系统维护运行费3.08万元。

通过系统维护工作，保证两个系统安全、可靠运行。

140　

140　

　213

　03

　16

　    农田水利

　清原县小型农田水利工程建设

一、发展建设类项目155万元，（一）其他发展建设类项目155万元：1、南山城镇龙头卜组农村饮水工程，水源井、管网及附属设备，人口730人，投资42万元；2、夏家堡镇下王堡村卢堡屯农村饮水工程，水源井、管网及附属设备，人口995人，投资36万元；3、南山城镇龙头卜村平安卜饮水工程，水源井、管网及附属设备，人口523人，投资38万元；4、草市镇大窝棚村大窝棚饮水工程，水源井、管网及附属设备，人口832人，投资20万元；5、大孤家镇王大堡村王大堡饮水工程，水源井、管网及附属设备，人口725人，投资19万元。

通过建设小型农田水利项目，保障农民饮水安全。

155　

155　

213

03

16

　    农田水利

　农建大禹杯竞赛考核专项资金（农村饮水）

一、发展建设类项目120万元，（一）其他发展建设类项目120万元,三县农村安全饮水工程6处，解决人口3321人。1、抚顺县2处工程，解决人口921人，投资20万元：⑴海浪乡后楼村，购买设备一套、主管线2400米、支管线1600米、解决人口386人，投资15万元；⑵海浪乡后陡村，新建水源井一眼、新建泵房一座、主管线300米，解决人口535人，投资5万元；2、清原县2处，解决人口1102人，投资30万元：（1）南口前镇向阳村韩家堡饮水工程，新建水源井一眼，配套设备，更换部分管路，解决人口1102人，投资20万元；（2）夏家堡镇夏家堡村杨木林屯饮水工程，新建水源井一眼，配套设备，更换部分管路，解决人口632人，投资10万元。3、新宾县2处，解决人口1298人，投资70万元：（1）北四平北旺清村北旺清屯供水工程，消毒设备一套，水泵一台，变频设备一台，铺设管线，解决人口1128人，投资60万元；（2）旺清门镇旺汉村黑沟子屯供水工程，水泵四台，过滤设备一套，消毒设备一套，变频柜二台，解决人口170人，投资10万元。

通过建设农村安全饮水工程，保障百姓饮水安全。

120　

120　

　213

　03

　16

　   农田水利

　新宾县小型农田水利工程建设

一、发展建设类项目160万元，（一）其他发展建设类项目160万元：1、北四平乡冯家村幸福屯方塘工程，新建方塘长54米，宽46米，深2米，灌溉面积500亩，投资25万元；2、北四平乡火石村方塘工程，新建方塘长50米，宽60米，深3米，灌溉面积200亩，投资30万元；3、永陵镇老城村设施农业工程，新建大口井1眼，喷灌泵1台套，管网铺设1000米，灌溉面积300亩，投资15万元；4、永陵镇李家村西砬子沟拦河坝工程，坝长45米，坝高1.0米，矩型渠道长300米，灌溉面积300亩，投资55万元；5、新宾镇五付甲村设施农业工程，矩型渠道长500米，灌溉面积350亩，投资35万元。

通过建设小型农田水利项目，保障农田灌溉。

160　

160　

213

03

16

     农田水利

市辖区小型农田水利工程建设

一、发展建设类项目65万元，（一）其他发展建设类项目65万元：1、顺城区20万元：⑴前甸镇台山村渠道防渗工程，渠道防渗1000米，灌溉面积240亩，投资20万元；2、望花区20万元：⑴塔峪镇五老村渠道，直径500mmU型渠道500米，灌溉面积1000亩，投资20万元；3、东洲区25万元：⑴哈达镇古塘村拦河坝工程，建30米漫水坝一座，两侧翼墙30米浆砌石，灌溉面积300亩，投资25万元。

通过建设小型农田水利项目，保障农田灌溉。

65

65

213

03

16

　   农田水利

　抚顺县小型农田水利工程建设

一、发展建设类项目110万元，（一）其他发展建设类项目110万元：1、救兵镇通什防渗渠工程，修建预制砼矩形槽1600米，灌溉面积440亩，投资45万元；2、救兵镇新堡防渗渠工程，修建预制砼矩形槽2430米，灌溉面积430亩，投资50万元；3、上马镇油房渠首工程，修建浆砌石导流墙150米、预制砼矩形槽30米，灌溉面积150亩，投资15万元。

通过建设小型农田水利项目，保障农田灌溉。

110　

110　

213

03

16

农田水利

东洲区哈达镇阿及贫困村农村饮水工程

一、发展建设类项目60万元，（一）其他发展建设类项目60万元,东洲区农村安全饮水工程1处---哈达镇阿及村贫困村农村饮水工程，深井2眼，泵及控制柜2套，主管线8000米，支管线10000米，解决人口1663人，投资60万元。

通过建设农村安全饮水工程，保障百姓饮水安全。

60

60

213

03

31

      水资源费安排的支出

最严格水资源管理制度设施经费

一、发展建设类项目74.125万元，（一）设备购置类项目74.125万元，1、编制2015年水资源公报8万元；2、 关山水库水质自动监测站运营维护12万元；3、编制抚顺市实行最严格水资源管理制度“十三五”实施方案（水量细化到各用水单位）20万元；4、入河排污口监督管理标识牌制作安装16.5万元；5、水法及水资源宣传经费12万元(水法宣传4万元，“3.22”世界水日、节水宣传周4万元、最严格水资源管理制度宣传4万元)6、最严格水资源管理考核设备及耗材5.625万元，其中：办公耗材2.125万元、资料印刷3万元、笔记本电脑1台0.5万元；二、一般业务类16万元，（一）其他一般业务类16万元，1、水资源业务培训经费5万元（全市水资源管理人员培训：参加人员80人，培训内容：取水许可及最严格水资源管理制度，培训天数2天，伙食补助：80人×50元/人.天×2天=0.8万元，住宿费：20间×300元/间.天×2天=1.2万元、会议室：1500元/天×2天=0.3万元、专家讲课费：1000元/人×4人=0.4万元、培训资料及其他费：0.8万元，小计：3.5万元；企业用水培训：参加人员180人，培训天数：1天。伙食补助：180人×50元/人=0.9万元、会议室：0.3万元、专家讲课费：1000元/人×2人=0.2万元、培训资料费：0.1万元，小计1.5万元）；2、最严格水资源管理制度考核差旅费2万元；3、水资源专项执法检查8万元，其中：封井材料及人工费6万元，执法误餐补助2万元；4、“3.22”世界水日抚顺日报刊登《2015年抚顺市水资源公报》广告费1万元。三、三公经费类2.5万元，（一）公务用车运行维护费项目2.5万元。1、车辆燃油费2.5万元。

通过实施最严格水资源管理制度，有效提高全市水资源管理水平，切实控制水资源管理“三条红线”。

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水资源费安排的支出

最严格水资源管理制度设施经费

县区水库自动监测站运营维护专项

通过实施最严格水资源管理制度，有效提高全市水资源管理水平，切实控制水资源管理“三条红线”。

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