抚顺市大伙房水源保护区管理办公室2018年部门预算公开报告
第一部分 市水源办概况
一、主要职责
二、内设机构及职能
第二部分 市水源办2018年部门预算表
一、2018年部门收支总体情况表
二、2018年部门收支总体情况表(分单位)
三、2018年部门收入总体情况表
四、2018年部门支出总体情况表
五、2018年部门支出总体情况表(按功能科目)
六、2018年部门财政拨款收支总体情况表
七、2018年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)
八、2018年部门一般公共预算支出情况表
九、2018年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表
十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表
十四、2018年部门项目支出预算表
十五、2018年部门政府采购支出预算表
十六、2018年部门政府购买服务支出预算表
十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 市水源办2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市水源办概况
一、主要职责
1. 贯彻落实国家、省、市相关法律、法规和政策,切实保护饮用水源质量,协调相关部门和单位研究制定大伙房水源地环境保护管理制度和政策法规等规范性文件。
2.组织指导大伙房水源地保护和综合治理工作。
3.组织协调大伙房水源地保护区基础数据统计工作。
4.负责指导和监督大伙房水源地保护区年度治理工作计划制订及实施。
5.组织协调水源地保护区重点治理项目实施工作。
6.组织协调相关部门加强对大伙房水源地保护绩校考核工作。
7.协调解决大伙房水源地保护和治理工作中的突出问题。
8.承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责,市大伙房水源保护区管理办公室设5个内设机构。
(一)综合处
负责会务、文电、机要、档案、后勤保障等机关日常运转工作,承担文字综合、信息、宣传、安全、保密、政务公开、信访、重要事项督办等工作,负责办机关计财工作,负责机关组织人事、劳动编制管理工作,负责机关党群、干部教育培训和工会工作,负责机关网上名称管理工作。
(二)监督处
负责大伙房水源地保护区项目监督管理工作,制定大伙房水源保护区环境保护管理制度,指导和组织实施大伙房水源保护绩效考核工作,负责监督水源地保护区年度计划实施工作,协调解决大伙房水源地保护区内国家及省重点项目建设问题。
(三)重点项目处
负责协调大伙房水源地保护区内国家湖泊生态环境保护项目的组织、推进工作,组织协调污染治理、生态修复及水源保护项目的策划、包装、申报等相关工作,负责协调申请省以上专项资金工作。
(四)村镇协调处
负责协调大伙房水源地保护区内相关县区工业企业搬迁、生态移民等规划实施工作,配合相关部门推进“河长制”工作、生态文明示范区创建,负责调查统计大伙房水源保护区内工业企业、商业企业、医院、学校、敬老院等行业的分布情况。
(五)生态产业发展处
负责大伙房水源地保护区内农业、林业、牧业的调查统计工作,组织协调农业、林业、牧业等项目推进工作,负责饮用水源地保护区大生态产业发展综合协调工作,组织协调水源地一级保护区内退耕、围栏管护工作,负责农村环境保护相关工作,组织协调农村环境综合整治,指导养殖污染综合防治、农村面源污染防治工作。
第二部分 市水源办部门预算公开表
市水源办2018年部门预算公开表(市水源办2018年部门预算和“三公”经费预算公开.xls)
第三部分 市水源办2018年部门预算情况说明
一、关于市水源办2018年收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市水源办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入和其他收入(主要是利息);支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出等。
市水源办2018年收支总预算250.83万元。
收入预算增减情况。2018年,市水源办部门收入预算250.83万元,比上年增加32.66万元,增长14.97%,其中:财政拨款收入250.83万元,同比增加32.66万元,增长14.97%;收入同比增加的主要原因:一是人员增加。2018年预算是在2017年底做的,2017年单位新调入3人,调走2人;二是 2018年的预算中包含“机关事业单位基本养老保险缴费支出”;三是实行了采暖补贴的支出方式,而2017年预算的时候还没有实行此项政策,故按职工报销取暖费的方式做的2017年预算。
支出预算增减情况。2018年,市水源办总体情况支出250.83万元,同比增加支出32.66万元,增长14.97 %,其中:基本支出增加39.46万元,增长22.15%;项目支出减少6.8万元,减少17 %。增加支出的主要原因:一是人员增加;二是包含“机关事业单位基本养老保险缴费支出”;三是报销取暖费采取了采暖补贴的方式。
二、关于市水源办2018年一般公共预算基本支出情况说明
市水源办2018年一般公共预算基本支出217.63万元,其中工资福利支出183.55万元,商品和服务支出34.05万元,对个人和家庭补助支出0.03万元。
人员经费183.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
商品和服务支出34.05万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
对个人和家庭的补助支出0.03万元,主要是独生子女父母奖励。
三、关于市水源办2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数5万元,其中:公务用车运行费4.6万元、公务接待费0.4万元。2018年预算数比2017年预算数减少0.43万元,其中主要是公务用车运行费减少0.4万元(2018年公务车每台定额2.3万,比2017年每台定额少0.2万,两台总计减少0.4万)、公务接待费减少0.03万元。
四、其他重要事项情况说明 (以下内容各部门根据实际情况说明)
(一)机关运行经费情况
2018年市水源办机关运行经费预算为34.05万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
(二)政府采购情况
市水源办2018年无单笔采购超过20万的采购项目,故政府采购预算拨款0万元。
(三)政府购买服务情况
2018年政府购买服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截止2017年12月,市水源办共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。
(五)预算绩效情况
2018年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及1个项目,项目支出预算合计为33.2万元。项目支出绩效目标和指标详见附表。
(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明
2018年预算中没有“纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的政府性基金及国有资本经营预算支出”,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”、“国有资本经营预算支出表”三张表中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。