抚顺市强制隔离戒毒所2018年部门
预算公开报告
第一部分 抚顺市强制隔离戒毒所概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 抚顺市强制隔离戒毒所2018年部门预算表
一、2018年部门收支总体情况表
二、2018年部门收支总体情况表(分单位)
三、2018年部门收入总体情况表
四、2018年部门支出总体情况表
五、2018年部门支出总体情况表(按功能科目)
六、2018年部门财政拨款收支总体情况表
七、2018年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)
八、2018年部门一般公共预算支出情况表
九、2018年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表
十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表
十四、2018年部门项目支出预算表
十五、2018年部门政府采购支出预算表
十六、2018年部门政府购买服务支出预算表
十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 抚顺市强制隔离戒毒所2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 抚顺市强制隔离戒毒所概况
抚顺市强制隔离戒毒所概况
一、主要职能
(一)为加强和规范强制戒毒所的管理,保障强制戒毒工作的顺利进行,根据国务院《强制戒毒办法》及有关规定,制定本办法。
(二)强制戒毒所依法通过行政强制措施,对吸食、注射毒品成瘾人员在一定时期内,进行生理脱毒、心理矫治、适度劳动、身体康复和法律、道德教育的场所。
(三)强制戒毒所应当坚持戒毒治疗与教育相结合的方针,遵循依法、严格、科学、文明管理的原则,达到管理规范化、治疗医院化、教育学校化、康复劳动化、环境园林化。
(四)强制戒毒所的设置,由县级以上人民政府公安机关根据省、自治区、直辖市人民政府的统一规划,提出方案,报请同级人民政府批准后,报公安部备案。
(五)脱毒治疗、挽救生命;强制隔离,减少传播;降低需求,萎缩市场;减少发案,遏制犯罪;强力干预,阻止恶化;锻炼康复,矫正行为;教育预防,提高认知;切断传播,控制艾滋病。
二、部门预算单位构成
第二部分 抚顺市强制隔离戒毒所部门预算公开表
2018年部门预算和 三公 经费预算公开表模板(戒毒所).xls
第三部分 抚顺市强制隔离戒毒所2018年部门预算情况说明
一、关于抚顺市强制隔离戒毒所2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,抚顺市强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、政府住房收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入;支出包括:一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。
抚顺市强制隔离戒毒所及所属单位2018年收支总预算2848.52万元。
收入预算增减情况。2018年,抚顺市强制隔离戒毒所收入预算2848.52万元,比上年减少198.66万元,减少7%。
支出预算增减情况。2018年,抚顺市强制隔离戒毒所总体情况支出2848.52万元,同比上年减少支出198.66万元,减少7%,其中:基本支出减少268.67万元,减少9%;项目支出增加 70.01万元,增长19%。增加支出的主要原因:一是省专项增加所政设施维修。
二、关于抚顺市强制隔离戒毒所2018年财政拨款收支预算情况说明
收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费…。具体包括:当年财政拨款收入2848.52万元,行政事业性收费 万元;按功能支出包括:公共安全支出2170.92万元、社会保障和就业支出398.5万元、医疗卫生与计划生育支出118.98万元、住房保障支出160.12万元等…;按经济支出包括:工资福利支出2030.03万元,商品和服务支出357.27万元,对个人和家庭的补助84.69万元,项目支出376.53万元。
财政拨款收入预算增减情况。2018年,抚顺市强制隔离戒毒所财政拨款收入预算2848.52万元,比上年减少支出198.66万元,减少7%。财政拨款收入同比减少的主要原因:一是人员减少,预算指数减少,二是所政设施维修款。
财政拨款支出预算增减情况。2018年,抚顺市强制隔离戒毒所财政拨款支出2848.52万元,同比减少支出198.66万元,减少7%,其中:基本支出减少268.67万元,减少9%;项目支出增加70.01万元,增长19%。增加支出的主要原因:一是所政设施维修增加。
三、关于抚顺市强制隔离戒毒所2018年一般公共预算基本支出情况说明
抚顺市强制隔离戒毒所2018年一般公共预算基本支出2471.99万元,其中工资福利支出2030.03万元,商品和服务支出357.27万元,对个人和家庭补助支出84.69万元。
人员经费2030.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。(各部门根据实际情况说明)
商品和服务支出357.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。
四、关于抚顺市强制隔离戒毒所2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数30万元,其中:公务用车运行费29万元、公务接待费1元、国公出国(境)费用 万元。2018年预算数比2017年预算数减少3万元,其中主要是公务用车运行费减少2万元、公务接待费减少1万元。主要是公务用车费用减少,招待费用减少。
五、其他重要事项情况说明 (以下内容各部门根据实际情况说明)
(一)机关运行经费情况
2018年市抚顺市强制隔离戒毒所1个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为2848.52万元。
(二)政府采购情况
2018年政府采购预算拨款37.07万元,其中:制服14.48万元。
(三)政府购买服务情况
2018年政府购买服务预算37.07万元,其中:基本公共服务 万元 、技术性服务 万元 、政府履职所需辅助性服务 万元。
(四)国有资产占有使用情况
截止2017年12月,抚顺市强制隔离戒毒所共有车辆10辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆,其他用车2辆。
(五)预算绩效情况
2018年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及4个项目,项目支出预算合计为3332.53万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
(五)预算公开表数据中没有数据的情况说明
2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据等…
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映政府维护社会公共安全方面,其他用于公安方面的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。 13.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。 14.公共安全支出(类)司法(款)司法鉴定(项):反映司法行政部门发生的司法鉴定工作指导费等支出。
16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。