2020年抚顺市水务事务服务中心预算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收支总体情况表(分单位)
三、2020年部门收入总体情况表
四、2020年部门支出总体情况表
五、2020年部门支出总体情况表(按功能科目)
六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
七、2020年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)
八、2020年部门一般公共预算支出情况表
九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2020年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表
十三、2020年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表
十四、2020年部门项目支出预算表
十五、2020年部门政府采购支出预算表
十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1.承担为河流环境提供服务及闸坝运行管理等职能。
二、部门预算单位构成
本部门无二级预算单位
第二部分 部门预算公开表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入;支出包括:一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。
本部门2020年收支总预算 1896.55 万元。
收入预算增减情况:
2020年,本部门收入预算1896.55 万元,2020年新成立的部门,无上年数据对比。
2020年,本部门总体情况支出 1896.55 万元,2020年新成立的部门,无上年数据对比。
二、关于2020年财政拨款收支预算情况说明
本部门及所属单位2020年财政拨款收支总预算1896.55 万元,收入预算按来源分为:当年财政拨款收入1896.55万元。按功能支出分类包括:一般公共服务支出1896.55万元;按经济支出分类包括:工资福利支出1287.41万元,商品和服务支出 146.26万元,对个人和家庭的补助支出72.88万元,项目支出 390万元。
2020年新成立部门无法对比财政拨款收入预算与财政拨款支出预算增减情况。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2020年一般公共预算基本支出1506.55 万元,其中:工资福利支出 1287.41 万元,商品和服务支出 146.26 万元,对个人和家庭补助支出 72.88 万元。
人员经费1360.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等(按单位实际情况填列)。
商品和服务支出 146.26万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等(按单位实际情况填列)。
四、关于2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数 14万元,其中:公务接待费用 0 万元;因公出国(境)经费支出 0 万元;公务用车运行维护费 14万元。2020年新成立单位无法与上年对比。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况
无
(二)政府采购情况
2020年我部门政府采购预算 0 万元。
(三)政府购买服务情况
2020年我部门政府购买服务预算 0 万元。
(四)国有资产占有使用情况
截止2019年12月,本部门共有车辆7台。
(五)预算绩效情况
2020年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及 1 个项目,项目支出预算合计为 390 万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
(五)预算公开表数据中无数据的情况说明
2020年预算中没有事项和相关收入/支出,相应表格为空表。
第四部分 名词解释