抚顺市人民防空办公室2018年部门预算公开报告
第一部分抚顺市人民防空办公室概况
一、部门主要职能
二、抚顺市人民防空办公室部门预算单位构成
第二部分 抚顺市人民防空办公室2018年部门预算表
一、2018年部门收支总体情况表
二、2018年部门收支总体情况表(分单位)
三、2018年部门收入总体情况表
四、2018年部门支出总体情况表
五、2018年部门支出总体情况表(按功能科目)
六、2018年部门财政拨款收支总体情况表
七、2018年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)
八、2018年部门一般公共预算支出情况表
九、2018年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表
十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表
十四、2018年部门项目支出预算表
十五、2018年部门政府采购支出预算表
十六、2018年部门政府购买服务支出预算表
十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 抚顺市人民防空办公室2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
1、主要职责
(一)贯彻执行国家、省关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规,拟订人民防空工作的地方性法规和规章,并组织实施和监督检查。
(二)负责拟订人民防空建设发展规划、计划并组织实施;会同有关部门制定人防建设与城市建设相结合规划,参与城市总体规划中人防建设规划。
(三)收集、研究汇总人民防空信息,为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。
(四)拟订并组织落实城市防空袭预案,建立辅助决策系统;指导、监督有关部门和单位重要经济目标防护措施。
(五)制定并组织实施人民防空警报、通讯建设规划,组织协调通讯保障工作。
(六)制定并组织实施人民防空工程建设中长期规划和年度计划,对人民防空工程(含结合地面建筑修建战时可用于防空的地下室)建设实施计划、审批、技术和质量管理;指导监督人民防空工程维护管理、平时开发利用和城市地下空间开发建设中落实人民防空要求工作。
(七)组织开展人民防空宣传教育,指导监督群众防空组织建设和训练演习;制定并组织实施人民防空干部教育培训规划、计划;组织人民防空科学技术研究,推广应用科研成果。
(八)依法管理人民防空经费和国有资产。编制人民防空经费预决算,对使用情况实施监督检查,负责人民防空资产的日常维护管理工作。
(九)组织开展人民防空行政执法工作。
(十)承办市政府和市国防动员委员会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入抚顺市人民防空办公室2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、抚顺市人民防空办公室(财政拨款行政单位)
2、抚顺市人防指挥中心(财政拨款全额事业单位)
3、抚顺市人防指挥信息保障中心(财政拨款差额事业单位)
第二部分 抚顺市人民防空办公室部门预算公开表
抚顺市人民防空办公室2018年部门预算公开表(见附件)
第三部分抚顺市人民防空办公室2018年部门预算情况说明
一、关于抚顺市人民防空办公室2018年收支预算情况的总体说明
抚顺市人民防空办公室及所属单位收入是财政拨款收入没有其他任何收入;支出包括:一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
抚顺市人民防空办公室及所属单位2018年收支总预算 705.24万元。
收入预算减少情况。2018年,抚顺市人民防空办公室及所属单位部门收入预算 705.24 万元(上年866.27万元),比上年减少 161.03万元,减少18 % 收入减少的主要原因:离退休人员工资由社会保障事业管理局承担。
支出预算增减情况。2018年,抚顺市人民防空办公室及所属单位部门总体情况支出 705.24 万元(上年866.27万元),同比减少支出 161.03 万元,减少81 %,其中:基本支出减少161.03 万元,减少18%;没有项目支出。减少支出的主要原因:离退休人员工资由社会保障事业管理局承担。
二、关于抚顺市人民防空办公室2018年财政拨款收支预算情况说明
抚顺市人民防空办公室及所属单位2018年财政拨款收支总预算 705.24 万元,收入预算为一般公共预算拨款,按功能支出包括:一般公共服务支出 504.47 万元、社会保障和就业支出 119.48万元、医疗卫生与计划生育支出 36.64 万元、住房保障支出44.65万元;按经济支出包括:工资福利支出 565.99万元,商品和服务支出102.12万元,对个人和家庭的补助37.13万元。
财政拨款收入预算减少情况。2018年,抚顺市人民防空办公室及所属单位部门财政拨款收入预算705.24万元(上年866.27万元),比上年减少161.03万元,减少18 %。财政拨款收入同比减少的主要原因:离退休人员工资由社会保障事业管理局承担。
财政拨款支出预算减少情况。2018年,抚顺市人民防空办公室及所属单位财政拨款支出705.24万元,同比减少支出161.03万元,减少18%,其中:基本支出161.03万元,减少18%;没有项目支出。 。
三、关于抚顺市人民防空办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明
抚顺市人民防空办公室及所属单位2018年一般公共预算基本支出705.24万元,其中工资福利支出565.99万元,商品和服务支出102.12万元,对个人和家庭补助支出37.13万元。
人员经费603.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出102.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、专用燃料费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于抚顺市人民防空办公室2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数24.75万元,其中:公务用车运行费23.20万元、公务接待费1.55 万元。2018年预算数比2017年预算数增加13万元,其中主要是公务用车运行费增加13 万元、公务接待费与上年相同万元。增加主要原因是:抚顺市是人民防空办公室(本级)根据市政府有关规定及业务需求增加6台车(人防事业调拨),用于战备信息采集、人防指挥、人防专业化队伍训练。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年抚顺市人民防空办公室机关运行经费预算为75.15万元。
(二)国有资产占有使用情况
截止2017年12月,抚顺市人民防空办公室及所属单位共有车辆10辆,其中:一般公务用车2辆、特种专业技术用车8辆。
(三)预算公开表数据中没有数据的情况说明
抚顺市人民防空办公室、抚顺市人防指挥中心、抚顺市人防指挥信息保障中心,2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的政府性基金、国有资本经营收入、项目支出、政府采购、政府购买服务、绩效考核、因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“(政府性基金收入)政府性基金预算支出表”、 “纳入预算管理的政府性基金预算明细表、“(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表”、“部门项目预算表”、“部门政府采购支出预算表”、“部门政府购买服务支出预算表”、“项目支出预算绩效目标情况表”八张表中没有数据等。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、日常维护费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。