目 录
第一部分 抚顺市体育局概况
一、主要职责
二、部门决算单位机构设置
第二部分 抚顺市体育局 2016年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《部门决算相关信息统计表》
第三部分 抚顺市体育局 2016年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 抚顺市体育局概况
一、主要职责
市体育局人员编制20人,有4个内设机构,局领导职数4名,内设机构领导职数7名,一般工作人员9名。其主要职责:
(1)贯彻执行国家和省体育工作的方针政策和法律法规,拟定全市体育工作的地方性法规,并监督实施。
(2)编制全市体育工作事业发展规划和年度计划,并组织实施,拟定体育工作发展思路,指导和推动全市体育事业发展。
(3)推行全民健身计划,知道并开展群众性体育活动,实施活动体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责对公共体育设施的建设指导和监督管理工作。
(4)统筹规划竞技体育的发展及全市业余训练项目的设置和布局;负责裁判员的考核、晋级申报、运动员的申报登记管理工作;负责体育运动员后备人才输送、人才交流的管理工作;组织开展反兴奋剂工作。
(5)拟定市体育产业发展政策及体育经济、体育活动、体育市场的相关政策法规;培养和发展体育市场,负责全市体育经营活动和经营场所的监督管理工作;指导体育系统基本建设工作。
(6)负责组织参加国际、国家、省体育竞赛活动,组织开展全市性大型体育活动,承办在我市组织的国际、国家、省体育竞赛活动。
(7)积极开展国际间和友好城市间的体育合作交流,根据上级有关外事工作的政策,协调管理全市体育外事工作。
(8)指导体育总会工作并负责全市性体育社会组织资格审查。
(9)承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置
纳入抚顺市体育局2016年部门决算的二级单位包括:
1. 抚顺市体育局本级
2. 抚顺市体育总会
3. 抚顺市体育市场稽查大队
4.抚顺市体育运动学校
5.抚顺市体育水上运动学校
6.抚顺市体育科研所
7.抚顺市体育业余训练管理中心
8.抚顺市雷锋体育场
9.抚顺市体育馆
10.抚顺市体彩管理中心
第二部分 抚顺市体育局2016年度部门决算公开报表
见附表1
第三部分 抚顺市体育局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
(一)收入总计4154.42万元,包括:
1.财政拨款收入3644.32万元,其中:公共预算财政拨款收入2441.44万元,政府性基金收入1202.88万元。
2.事业收入271.34万元,主要是体育运动学校学费收入。
3.其他收入43.43万元,主要是体育馆社保返还、银行利息收入、其他单位拨款等收入。
4.上年结转和结余195.33万元,主要是养老、职业年金、业务运行费、体育馆维修改造、体育训练费等。
(二)支出总计4133万元,包括:
1.基本支出2486.23万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1146.58万元,对个人和家庭的补助支出799.35万元,商品和服务支出539.67万元,其他资本性支出0.63万元。
2.项目支出1646.77万元,主要用于体育竞赛17万元,体育训练经费16.23万元,场馆维修改造10.9万元,群众体育495.3万元,公务员医疗补助4.52万元,中专教育1.38万元,用于体育彩票支出的各项体育培训费用1101.44万元。
(三)年末结转和结余21.42万元
主要是采暖费剩余及运动队外训未能及时报销等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2016年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出4133万元,其中:基本支出2486.23万元,项目支出1646.77万元。
(二)具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2475.03万元,主要教育支出690.64万元,文化体育与传媒支出1083.25万元,社会保障和就业支出503.97万元,医疗卫生与计划生育支出76.39万元,住房保障支出120.78万元。政府性基金预算支出1340.08万元,其中基本支出242.13万元,项目支出1097.95万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.49万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.04万元,公务用车购置及运行维护费10.45万元。2016年度“三公”经费支出比2015年度减少3.27万元,下降23.74%,主要是车辆改革维修费用减少,公务接待减少等原因。
1.因公出国(境)费0万元,2016年度参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费0.04万元,主要用于接待经费。
3.公务用车购置及运行维护费10.45万元,其中:公务用车运行维护费10.45万元。2016年末公务用车保有量3辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出112.82万元,比2015年减少5.68万元,降低4.79%,主要是单位购买货物和服务的各项资金减少。
五、政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额424.94万元,其中:政府采购货物支出356.09万元、政府采购工程支出68.85万元。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆,单位价值50万元以上大型设备0台(套), 单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。