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辽宁省抚顺市公安局2016年度决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

 

第一部分    （部门）概况

一、   主要职责

二、   部门决算单位机构设置

第二部分    （部门）2016年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《部门决算相关信息统计表》

第三部分    （部门）2016年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分（部门）概况

 

一、主要职责

(一)贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究拟定地方公安法规和规章、制度；指导、监督、检查全市公安工作。

(二)掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三)负责全市公安侦查工作，指挥、协调或直接处置重大案件、严重危害社会治安的重大治安事故和骚乱。

(四)指导、监督、组织全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

(五)按规定权限，依法管理全市国籍工作,实施出境、入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

(六)指导、管理、监督全市消防工作。

(七)负责维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

(八)指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(九)负责对全市公共信息网络的安全监察工作。

(十)负责市公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理工作。

(十一)负责全市公安法制工作，负责全市公安机关收容教养审批和行政复议工作。

(十二)负责对来我市的党和国家领导人、重要外宾及大型活动的安全警卫工作。

(十三)负责全市公安科技工作；规划、指导、实施全市公安技术、装备现代化建设。

(十四)负责全市公安机关后勤保障工作。

(十五)按管理权限，领导全市公安消防、警卫部门的队伍建设。对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指导。

(十六)负责全市公安机关思想政治工作和队伍建设，组织实施全市公安机关人员培训、公安教育和公安宣传工作，按规定权限协管县公安机关领导干部。

(十七)负责全市公安队伍监督管理工作和警务督察工作；按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍违纪案件。

(十八)承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

 

二、部门决算单位机构设置

纳入辽宁省抚顺市公安局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：抚顺市公安局本级（含政法委）、抚顺市公安局交警支队、抚顺市公安局石化分局、抚顺市公安局矿区分局。

第二部分（部门）2016年度部门决算公开报表

    （略）

 

 

第三部分（部门）2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

（一）收入总计63392.45万元，包括：

1.财政拨款收入63392.45万元，其中：公共预算财政拨款收入62704.51万元，政府性基金收入687.94万元。

8.上年结转和结余4699.87主要是中央转移支付结转资金、采购待结算结转资金等。

（二）支出总计63180.22万元，包括：

1.基本支出51031.74万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出29637.78万元，对个人和家庭的补助支出12693.35万元，商品和服务支出8409.72万元。

2.项目支出12148.48万元，主要包括中央转移支付专项资金、维稳经费、拘押场所管理、禁毒专项、反恐经费、信息化建设、道路交通管理、综治专项、中央教育转化经费、法学会专项及其他公安支出等业务支出。

（三）年末结转和结余4912.09万元

主要是中央转移支付资金及采购待结算等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2016年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出63180.22万元，其中：基本支出51031.74万元，项目支出12148.48万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出63180.22万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出37.40万元，公共安全支出47876.61万元，社会保障和就业支出8019.98万元，医疗卫生和计划生育支出1745.06万元，城乡社区支出882.18万元，交通运输支出385.96万元，住房保障支出4233.05万元。

1. 一般公共服务支出37.40万元。

2. 公共安全支出47876.61万元，包括：

（1）行政运行36966.92万元，主要是人员工资、公用经费等支出。

（2）一般行政管理事务3228.23万元，主要是中央转移支付资金等支出。

（3）治安管理130万元，主要是各级公安机关开展治安管理工作，包括巡警、派出所、110等方面的等支出。

（4）刑事侦查305万元，主要是打击刑事犯罪活动中的办案费、侦查破案费等支出。

（5）出入境管理136.42万元，主要是开展出入境管理工作的支出，包括“三非”案件，出入境证照印制、管理等支出。

（6）禁毒管理372.74万元，主要是开展打击毒品犯罪、戒毒管理等支出。

（7）道路交通管理1982.52万元，主要是开展各类道路交通管理方面等支出。

（8）反恐怖195.86万元，主要是开展各类反恐工作等支出。

（9）居民身份证管理132.50万元，主要是开展居民身份证印制、管理等支出。

（10）拘押收教场所管理598.53万元，主要是公安机关所属看守所、行政拘留所等方面等支出。

（11）信息化建设784.96万元，主要是公安机关用于视频监控及信息化建设方面等支出。

（12）事业运行66.74万元，主要是从事交通管理工作中按财政列入预算的临时工工资保险等支出。

（13）其他公安支出2976.19万元，主要是上述项目以外的其他用于公安业务方面等支出。

2. 社会保障和就业支出8019.98万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休8019.98万元，主要是离退人员经费与特需费等支出。

（2）事业单位离退休…万元，主要是…等支出。

3. 医疗卫生和计划生育支出1745.06万元，包括：

（1）行政单位医疗1568.10万元，主要是医疗保险等支出。

（2）公务员医疗补助176.95万元，主要是公务员医疗补助费等支出。

4.城乡社区支出882.18万元，主要是城市公共设施建设道路标线施划，标志安装信号监控维护等支出。

5.交通运输支出385.96万元，主要是为满足高速公路交警执行任务发生的支出等支出。

6. 住房保障支出4233.05万元，包括：

住房公积金3333.51万元，主要是提取的公积金等支出。

购房补贴899.53万元，主要是按政策购房补助等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2944.56万元，其中：因公出国（境）费15.10万元，公务接待费18.16万元，公务用车购置及运行维护费2911.30万元。2016年度“三公”经费支出比2015年度减少1089.94万元，下降27.01%，主要是按照国家、省市关于严控三公经费支出规定，加大开支管理等原因。

1.因公出国（境）费15.10万元，主要用于参加省厅组织的出国任务等，2016年度参加出国（境）团组…个，累计4人次。

2.公务接待费18.16万元，主要用于公务接待支出等，2016年度国内公务接待累计216批次，1386人，18.16万元。

3.公务用车购置及运行维护费2911.30万元，其中：公务用车购置费508.65万元，公务用车运行维护费2402.65万元。2016年度购置公务用车47辆，年末公务用车保有量1103辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出8700.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少146.79万元，降低1.66%。主要原因是：严控经费开支，加大降低行政运行支出管。

五、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额4384.30万元，其中：政府采购货物支出3168.55万元、政府采购工程支出753.30万元、政府采购服务支出462.44万元。

六、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1103辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车1100辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车XX辆,其他用车主要是… …；单位价值50万元以上大型设备78台（套）, 单位价值100万元以上大型设备16台（套）。

第四部分 名词解释

（各部门根据本单位收支科目做相应增减）

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。