2017年度抚顺市强制隔离戒毒所决算公开 目 录 第一部分 抚顺市强制隔离戒毒所概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位机构设置 第二部分 抚顺市强制隔离戒毒所2017年度部门决算报表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 第三部分 抚顺市强制隔离戒毒所2017年度部门决算说明 第四部分 专业名词解释 第一部分抚顺市强制隔离戒毒所概况 一、主要职责 (略) 二、部门决算单位机构设置 纳入抚顺市强制隔离戒毒所2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括: (略) 第二部分 抚顺市强制隔离戒毒所2017年度部门决算公开报表 (略) 第三部分 抚顺市强制隔离戒毒所2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况及分析 (一)2017年度本部门收入总计为3396.7万元,与上年相比增加 36.77万元,增长10 %。 增加(或减少)的主要原因是: 本年增加养老保险进收入。 抚顺市强制隔离戒毒所本年度收入包括: 1.财政拨款收入3396.7万元,其中:公共预算财政拨款收入2380.87万元,政府性基金收入…万元。 2.上级补助收入…万元,主要是…等收入。 3.事业收入…万元,主要是…等收入。 4.经营收入…万元,主要是…等收入。 5.附属单位上缴收入…万元,主要是…等收入。 6.其他收入…万元,主要是…等收入。 7.用事业基金弥补收支差额…万元,主要是…等。 8.上年结转和结余9.31万元,主要是戒毒教育经费结转款等。 (二)2017年度抚顺市强制隔离戒毒所支出总计为 3396.7万元,与上年相比增加36.77万元,增长10 %。 增加(或减少)的主要原因是: 本年增加养老保险进收入。 抚顺市强制隔离戒毒所本年度支出包括: 1.基本支出3044.98万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1689.30万元,对个人和家庭的补助支出837.90万元,商品和服务支出517.79万元。 2.项目支出351.71万元,主要包括戒毒人员生活费82.31万元,戒毒人员教育费19.13万元,所政设施建设140.90万元,其他支出36.40万元业务支出。 3.上缴上级支出…万元,主要包括…等业务支出。 4.经营支出…万元,主要包括…等业务支出。 5.对附属单位补助支出…万元,主要包括…等业务支出。 (三)年末结转和结余9.31万元 主要是上年戒毒教育经费结转款等。 二、财政拨款支出决算情况及分析 (一)总体情况 财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出3396.70万元,其中:基本支出3044.98万元,项目支出351.71万元。 (二)具体情况 2017年度财政拨款支出3396.70万元,按支出功能分类科目分,包括公共安全支出2380.87万元,科学技术支出…万元,社会保障和就业支出645.40万元,医疗卫生支出115.68万元,农林水事务支出…万元,交通运输支出…万元,资源勘探电力信息等事务支出…万元,商业服务业等事务支出…万元,国土资源气象等事务支出…万元,住房保障支出218.34万元,其他支出36.40万元。 1. 一般公共服务支出2380.87万元,包括: (1)行政运行2380.87万元,主要是基本工资等款项等支出。 (2)一般行政管理事务…万元,主要是…等支出。 (3)预算改革业务…万元,主要是…等支出。 (4)财政国库业务…万元,主要是…等支出。 (5)信息化建设…万元,主要是…等支出。 (6)事业运行…万元,主要是…等支出。 (7)其他财政事务支出…万元,主要是…等支出。 (8)其他一般公共服务支出…万元,主要是…等支出。 2. 科学技术支出…万元,包括: 其他科学技术支出…万元,主要是…等支出。 3. 社会保障和就业支出645.40万元,包括: (1)归口管理的行政单位离退休645.40万元,主要是离退休工资及公用经费等,机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出。 (2)事业单位离退休…万元,主要是…等支出。 4.医疗卫生支出115.68万元,包括:单位在职干警医疗保险款。 (1)行政单位医疗115.68万元,主要是单位在职干警医疗保险款等支出。 (2)事业单位医疗…万元,主要是…等支出。 (3)其他医疗卫生支出…万元,主要是…等支出。 5. 农林水事务支出…万元,包括: 其他农业支出…万元,主要是…等支出。 6. 交通运输支出…万元,包括: 石油价格改革补贴其他支出…万元,主要是…等支出。 7. 资源勘探电力信息等事务支出…万元,包括: 其他工业和信息产业监管支出…万元,主要是…等支出。 8.商业服务业等事务支出…万元,包括: (1)其他商业流通事务支出…万元,主要是…等支出。 (2)其他涉外发展服务支出…万元,主要是…等支出。 9. 国土资源气象等事务支出…万元,包括: 其他其他国土资源事务支出…万元,主要是…等支出。 10. 住房保障支出218.34万元,包括: 住房公积金166.31万元,主要是住房公积金款等支出。 11. 其他支出36.40万元,包括:基本建设支出用款。 其他支出36.40万元,主要是基本建设支出用款等支出。 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出44.02万元,其中:因公出国(境)费…万元,公务接待费0.02万元,公务用车购置及运行维护费44万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度增加22.12万元,增长50%,主要是车辆长年老化,年久失修,车辆维修费用增加等原因。 1.因公出国(境)费…万元,主要用于…等,2017年度参加出国(境)团组…个,累计…人次。 2.公务接待费0.02万元,主要用于公务接待等,2017年度国内公务接待累计1批次,5人,0.02万元。 3.公务用车购置及运行维护费44万元,其中:公务用车购置费…万元,公务用车运行维护费44万元。2017年度购置公务用车…辆,年末公务用车保有量10辆。 四、机关运行经费支出情况 本部门2017年度机关运行经费支出517.79万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加117.59万元,增长22%。主要原因是:增加车补。 五、政府采购支出情况 本部门2017年度政府采购支出总额148.98万元,其中:政府采购货物支出24.74万元、政府采购工程支出124.24万元、政府采购服务支出XX万元。 六、国有资产占用情况 截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中:副省级以上领导干部用车XX辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车2辆,其他用车2辆,其他用车主要是备用;单位价值50万元以上大型设备XX台(套), 单位价值100万元以上大型设备XX台(套)。 七.关于2017年度预算绩效情况的说明 1.绩效管理工作开展情况 能够按照财政要求,认真完成全年的绩效管理工作。 2.部门决算中项目绩效自评结果 3.重点项目绩效评价报告 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。 18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。 24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。 28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。 29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。 30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。 32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。 33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。 34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。