2017年度中共抚顺市委办公厅决算公开

目    录

第一部分    中共抚顺市委办公厅概况
一、主要职责
二、部门决算单位机构设置
第二部分    中共抚顺市委办公厅2017年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第三部分    中共抚顺市委办公厅2017年度部门决算说明
第四部分    专业名词解释

第一部分中共抚顺市委办公厅概况

一、主要职责
（一）负责市委各种会议的会务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责市委的对外接待、总值班工作。
（二）负责市委日常文书科理和文书档案管理工作；负责中央、省委、市委文件和党政机关及其它部门文件、信件的传递工作。
（三）围绕市委工作部署收集信息、反映动态、综合调研；承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。
（四）负责党的方针、政策和省委、市委重要工作部署落实情况的督促检查；负责省委、市委领导同志批示的转达、催办、落实工作。
（五）承办市委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。
（六）承办市委密码工作领导小组的日常工作；负责对上级领导机关密码电报的翻译、传输、办理和传递工作；负责全市党政系统密码通信网络工程建设管理工作；指导全市党委系统计算机网络规划、建设、管理工作；负责全市商用密码管理工作。
（七）负责管理市委机关老干部办公室。
（八）完成市委交办的其他任务。
二、部门决算单位机构设置
内设督查室、秘书科、文电科、法规科、信息科、综合一科、综合二科、综合三科、机要局、保密局、人事科、财务科等  12  个部门，下属一个单位市委机关老干部办公室。

第二部分中共抚顺市委办公厅2017年度部门决算公开报表

一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分中共抚顺市委办公厅2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2017年度本部门收入总计为   1711.86   万元，与上年相比减少  1049.52   万元，下降  38  %。
减少的主要原因是：1、2017年成立机关事务管理局，办公厅大楼运转费交由机关事务管理局。2、中共抚顺市委机关服务中心（原）纳入到机关事务管理局管理，办公厅决算报表不在填报。
本部门本年度收入包括：
1.财政拨款收入1711.86万元，其中：公共预算财政拨款收入1711.86万元，无政府性基金收入。
（二）2017年度本部门支出总计为 1711.86 万元，与上年相比减少  1049.52  万元，下降  38  %。
减少的主要原因是：1、2017年成立机关事务管理局，办公厅大楼运转费交由机关事务管理局。2、中共抚顺市委机关服务中心（原）纳入到机关事务管理局管理，办公厅决算报表不在填报。
本部门本年度支出包括：
1.基本支出1555.61万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出647.57万元，对个人和家庭的补助支出750.52万元，商品和服务支出151.65万元，其它资本性支出5.86万元。
2.项目支出156.25万元，主要包括公务运行、信息工作、督查调研等业务支出。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出1711.86万元，其中：基本支出1555.61万元，项目支出156.25万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出1711.86万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出937.26万元，社会保障和就业支出641.87万元，医疗卫生支出60.55万元，住房保障支出72.18万元。
1. 一般公共服务支出937.26万元，包括：
（1）行政运行781.01万元，主要是日常公务运转费用等支出。
（2）一般行政管理事务156.25万元，主要是公务运行、信息工作、督查调研等支出。
2. 社会保障和就业支出641.87万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休605.92万元，主要是市委离、退休人员工资及日常经费等支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出35.96万元，主要是行政人员养老保险等支出。
4.医疗卫生支出60.55万元，包括：
（1）行政单位医疗59.09万元，主要是行政人员医疗保险等支出。
（2）公务员医疗补助医疗1.46万元，主要是住院医疗报销等支出。
5. 住房保障支出72.18万元，包括：
（1）住房公积金70.09万元，主要是行政人员缴纳住房公积金等支出。
（2）购房补贴2.08万元，主要是行政人员享受市财政购房补贴。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.3万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费2.2万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度减少65.37万元，下降97%，主要是2017年办公厅车辆及车辆经费统一交由机关事务管理局管理使用，后调整一台车辆由办公厅管理应急使用等原因。
1.公务接待费0.1万元，主要用于公务接待等，2017年度国内公务接待累计2批次，5人，0.1万元。
3.公务用车购置及运行维护费2.2万元，其中：公务用车运行维护费2.2万元。年末公务用车保有量9辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出 157.51 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少235.38 万元，降低 60 %。主要原因是：1、2017年成立机关事务管理局，市委办公厅大楼运转费交由机关事务管理局。2、中共抚顺市委机关服务中心（原）纳入到机关事务管理局管理，市委办公厅决算报表不在填报。
五、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额54.55万元，其中：政府采购货物支出33.86万元、政府采购服务支出20.69万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆，
七.关于2017年度预算绩效情况的说明
1.绩效管理工作开展情况
2017年，办公厅政积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。
一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，办公厅内部建立了相应的工作机制和操作规程，各个相关业务科室参与。在具体工作中，注重做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，积极探索绩效考评结果公示及应用机制。相关业务科室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出建议。
二是加强完善制度建设。办公厅结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，按照体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。
　  三是严格落实绩效目标。1.绩效目标方面：一是按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入2017年部门预算管理的项目除涉密项目外均按要求编报了绩效目标。二是加强部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接，逐步夯实整体支出绩效评价的管理基础。三是结合预算功能科目、经济科目的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。
　第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。