辽宁省抚顺市社会福利保障中心决算公开表.xls附件2：

2019年度抚顺市社会福利保障中心

决算公开

目    录

第一部分 抚顺市社会福利保障中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分 抚顺市社会福利保障中心2019年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

第三部分 抚顺市社会福利保障中心2019年度部门决算说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  抚顺市社会福利保障中心概况

一、主要职责

1、为全市社会救助、社会福利、社会事务、城乡社区建设等提供相关数据服务和特殊群体权益保障服务。

2、承担抚顺地区福利彩票销售工作。

3、落实慈善事业相关政策，开展慈善宣传及对外交流工作。

4、落实基本殡葬服务和殡葬惠民政策。

5、接收行业主管部门的业务指导和监督。

6、承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位机构设置

纳入抚顺市社会福利保障中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位：无

第二部分  抚顺市社会福利保障中心2019年度部门决算公开报表

第三部分  抚顺市社会福利保障中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

（一）2019年度本部门收入总计为7250.92万元，与上年相比无增减。

无增减主要原因是：本部门为新增加单位。

本部门本年度收入包括：

1.财政拨款收入7250.92万元，其中：公共预算财政拨款收入5472.85万元，政府性基金收入1778.08万元。

2.上年结转和结余171.99万元，主要是工程质保金等。

（二）2019年度本部门支出总计为7351.68万元，与上年相比无增减。

无增减的主要原因是：本部门为新增加单位。

本部门本年度支出包括：

1.基本支出3211.64万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2200.59万元，对个人和家庭的补助支出123.6万元，商品和服务支出887.45万元。

2.项目支出4140.05万元，主要包括救助站参加夜巡人员夜巡补助及意外保险、流浪乞讨人员经费；福利院光荣部及儿童部消防项目维修改造、光荣部老人生活费用、儿童部孤残儿童生活费用、精神病养员及特困养员生活费用；三家公墓及殡仪馆运行费用；康复中心残疾人及残疾儿童专项资金；福彩中心业务经费等业务支出。

（三）年末结转和结余71.23万元

主要是货物采购未验收，待验收合格后支付采购款；工程未竣工，需工程竣工验收合格后支付工程款；工程质保金，需工程质保到期后支付等原因形成的结转。

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2019年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出7351.68万元，其中：基本支出3211.64万元，项目支出4140.05万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出7351.68万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出5279.17万元，卫生健康支出95.12万元，住房保障支出136.44万元，其他支出1840.96万元。

1. 社会保障和就业支出5279.18万元，包括：

（1）行政运行229.65万元，主要是参公人员工资福利支出。

（2）一般行政管理事务8.2万元，主要是救助站夜巡人员夜巡补助及意外保险支出。

（3）归口管理的行政单位离退休35.77万元，主要是参公单位离退休人员公用经费支出及离休人员护理费、工资等支出。

（4）事业单位离退休65.93万元，主要是事业单位离退休人员公用经费支出及离休人员护理费、工资等支出。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出261.44万元，主要是职工养老保险缴费支出。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出53.03万元，主要是职工职业年金缴费支出。

（7）死亡抚恤15.88万元，主要是职工丧葬费支出。

（8）优抚事业单位支出63.95万元，主要是福利院光荣部及儿童部消防项目维修改造支出。

（9）其他优抚支出55万元，主要是福利院光荣部老人生活费用等支出。

（10）儿童福利34.6万元，主要是福利院儿童部孤残儿童生活费用等支出。

（11）老年福利93.85万元，主要是福利院精神病养员生活费用等支出。

（12）殡葬3104.97万元，主要是三家公墓及殡仪馆运行费用等支出。

（13）社会福利事业单位724.43万元，主要是社会福利事业单位人员工资福利支出及商品服务等支出。

（14）残疾人康复16.5万元，主要是康复中心残疾人及残疾儿童专项资金等支出。

（15）其他残疾人事业支出176.75万元，主要是康复中心工资福利支出、商品服务支出及残疾人专项等支出。

（16）流浪乞讨人员救助支出105.73万元，主要是流浪乞讨人员经费等支出。

（17）城市特困人员救助供养支出233.5万元，主要是特困养员生活费用等支出。

2.医疗卫生与计划生育支出95.12万元，包括：

（1）行政单位医疗12.75万元，主要是参公人员基本医疗保险缴费等支出。

（2）事业单位医疗76.27万元，主要是事业单位人员基本医疗保险缴费等支出。

（3）公务员医疗补助6.1万元，主要是职工医疗补助经费等支出。

3. 住房保障支出136.44万元，包括：

住房公积金136.44万元，主要是为职工缴纳的住房公积金等支出。

4. 其他支出1840.96万元，包括：

（1）福利彩票销售机构的业务费支出689.93万元，主要是福彩中心的业务费用等支出。

（2）用于社会福利的彩票公益金支出928.24万元，主要是养员医疗救助金、生活费及维修维护等支出。

（3）用于残疾人事业的彩票公益金支出222.79万元，主要是康复中心残疾人项目办公费及业务费等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出40.6万元，决算数小于年初预算数的主要原因压减“三公”经费支出。其中：公务用车购置及运行维护费40.6万元。2019年度“三公”经费支出比2018年度无增减，主要是本部门为新增加单位的原因。

公务用车购置及运行维护费40.6万元，其中：公务用车运行维护费40.6万元。2019年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量47辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门为全额拨款事业单位因此2019年度无机关运行经费支出。

五、政府采购支出情况

本部门2019年政府采购支出总额1874万元，其中：政府采购货物支出1217万元，政府采购工程支出657万元。

六、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆47辆，其中：特种专业技术用车16辆，其他用车31辆,其他用车主要是福彩工具车、养员用车等。

七. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目19个，涉及资金1477.54万元，自评覆盖率达到100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

22.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务院医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务院医疗补助经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映福利彩票销售机构的业务经费支出。

28.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

29.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。