抚顺市农业综合行政执法队2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 抚顺市农业综合行政执法队概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 抚顺市农业综合行政执法队2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 抚顺市农业综合行政执法队2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算总表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 抚顺市农业综合行政执法队概况
一、主要职责
(一)负责建立和完善农业综合执法及稽查办案的制度措施并组织实施;负责制定市农业综合执法相关工作制度并组织实施。
(二)负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件,监督、指导、协调全市农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。
(三)负责动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品经营、加工、贮藏、运输等防疫活动的行政处罚、行政强制以及相关行政执法工作;负责种畜禽生产、经营的行政执法工作;负责动物疫情的扑灭、染疫动物及动物产品无害化处理监督工作。
(四)负责动物、动物产品检疫及定点屠宰等检疫相关环节的行政执法工作。
(五)负责对执业兽医、乡村兽医及动物诊疗活动的监督管理和行政执法工作;负责饲料、兽药以及兽用生物制品生产、经营、使用等活动的监督管理和行政执法工作。
(六)负责植物检疫和种子、种苗、农药、肥料等农资产品的监督管理和行政执法工作;负责对农业转基因生物安全的监督管理和行政执法工作。
(七)负责农业机械安全、事故责任复核认定,农机产品作业、维修、销售服务网点的质量监督检查及农机质量投诉等违法案件查处。
(八)负责农村集体资产的监督管理和行政执法工作;负责农村土地承包经营及承包经营合同监督管理和行政执法工作;负责农村宅基地监督管理和行政执法工作。
(九)负责农业综合开发方面的行政执法工作。
(十)负责农产品生产、收购、贮存、运输过程的质量安全监管,查处违禁农业投入品使用。
(十一)负责全市水产种苗产地检疫及监督管理、全市渔业、渔政、船舶检验等行政执法工作。
(十二)负责全市农业行政执法队伍的建设和业务培训工作,做好辖区内农业执法人员资格管理工作。
(十三)依法履行法律法规规章赋予的其他执法权。
(十四)完成上级交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入抚顺市农业综合行政执法队2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
⒈抚顺市农业综合行政执法队(本级)
⒉抚顺市动物卫生监督所
第二部分 抚顺市农业综合行政执法队2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计399.96万元,包括:
1.财政拨款收入381.39万元,占收入总计的95.36%。其中:公共预算财政拨款收入381.39万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余18.57万元,占收入总计的4.64%。主要是归集调入病虫害控制项目资金8.85万元、农产品质量安全项目资金1.22万元、执法监管项目资金1.58万元、农田建设项目资金6.92万元。
与上年相比,今年收入增加399.96万元,主要原因是:本部门2020年7月正式组建完成,2019年度无收入。
(二)支出总计371.57万元,包括:
1.基本支出254.32万元,占支出总计的68.44%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出168.66万元,对个人和家庭的补助支出1.66万元,商品和服务支出82.73万元,资本性支出1.27万元。
2.项目支出117.25万元,占支出总计的31.56%。主要包括病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、农业资源保护修复与利用、农田建设、其他农业农村支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出增加371.57万元,主要原因是:本部门2020年7月正式组建完成,2019年度无支出。
(三)年末结转和结余28.39万元。
主要是病害动物无害化处理工作较少,化肥减量增效项目属于跨年项目等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加9.82万元,增长52.88%,主要原因是:本部门2020年7月正式组建完成,病害动物无害化处理工作较少,化肥减量增效项目为跨年项目等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2020年度财政拨款支出371.57万元,其中:基本支出254.32万元,项目支出117.25万元。与上年相比,财政拨款支出增加371.57万元,主要原因是:本部门2020年7月正式组建完成,2019年度无支出。与年初预算(本部门2020年7月正式组建完成,2020年初无预算,调整预算为399.96万元)相比,2020年财政拨款支出完成年初预算的92.90%,其中:基本支出完成年初预算的99.91%,项目完成年初预算的80.64%。
(二)具体情况。
2020年度财政拨款支出371.57万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出24.87万元,占6.69%;医疗卫生与计划生育支出7.85万元,占2.11%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出330.54万元,占88.96%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出8.31万元,占2.24%。
1.一般公共服务支出0万元,具体包括:
(1)行政运行0万元。
(2)一般行政管理事务0万元。
(3)预算改革业务0万元。
(4)财政国库业务0万元。
(5)信息化建设0万元。
(6)事业运行0万元。
(7)其他财政事务支出0万元。
2.社会保障和就业支出24.87万元,具体包括:
(1)归口管理的行政单位离退休2.18万元,主要是退休人员取暖费、独生子女费和退休人员公用经费等支出,完成年初预算的98.14%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员取暖费结余2元、独生子女费结余410元。
(2)事业单位离退休0万元。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费11.46万元,主要是由单位缴纳的基本养老保险费等支出,完成年初预算的92.12%,决算数小于年初预算数的原因主要是基本养老保险缴费结余0.98万元。
(4)机关事业单位职业年金缴费11.23万元,主要是由单位缴纳的职业年金等支出,完成年初预算的149.73%,决算数大于年初预算数的原因主要是由单位实际缴纳的职业年金增加(补缴退休人员职业年金利息等)。
(5)死亡抚恤0万元。
(6)伤残抚恤0万元。
3.卫生健康支出7.85万元,包括:
(1)行政单位医疗7.14万元,主要是参公人员的基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的100%。
(2)事业单位医疗0.71万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的原因主要主要是由于基本医疗保险费调整,追加参公人员的基本医疗保险缴费。
4.农林水事务支出330.54万元,具体包括:
(1)行政运行136.31万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出等,完成年初预算的99.35%,决算数小于年初预算数的原因主要是参公人员退休,公务用车补贴减少。
(2)事业运行76.98万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出等,完成年初预算(年初无预算,为调整预算)的99.10%,决算数小于年初预算数的原因主要是职工退职,取暖费和公务用车补贴减少。
(3)病虫害控制28.55万元,主要是种子检疫及农药市场监管、重大动物疫病应急储备物资采购等支出,完成年初预算(年初无预算,为调整预算)的85.57%,决算数小于年初预算数的原因主要是重大动物疫病应急储备物资采购资金转入到本部门较晚,结转下年4.14万元。
(4)农产品质量安全1.22万元,主要是兽药、饲料合理利用指导、宣传、培训经费和畜产品质量安全监测等支出,完成年初预算(年初无预算,为调整预算)的100%。
(5)执法监管78.65万元,主要是监督执法办案、病害动物、农畜产品投入品无害化处理及农畜产品质量安全监测、高危行业人员保险、防疫应急物质采购、辽宁省动物卫生监督信息平台运行维护、临时工劳务费等支出,完成年初预算的86.09%,决算数小于年初预算数的原因主要是2020年度病害动物无害化处理工作较少,结转下年11.31万元、高危行业人员保险结余2.45万元。
(6)农业资源保护修复与利用0.98万元,主要是化肥减量增效项目支出,完成年初预算(年初无预算,为调整预算)的9.15%。决算数小于年初预算数的原因主要是化肥减量增效项目为跨年项目,结转下年9.73万元。
(7)农田建设6.92万元,主要是农业综合开发事业费支出,完成年初预算(年初无预算,为调整预算)的100%。
(8)其他农业农村支出0.93万元,主要是本部门农业综合楼维护支出,完成年初预算(年初无预算,为调整预算)的100%。
5.金融支出0万元。
6.自然资源海洋气象等支出0万元。
7.住房保障支出8.31万元,具体包括:
住房公积金8.31万元,主要是单位承担的职工住房公积金支出,完成年初预算的90.82%,决算数小于年初预算数的原因主要是参公人员退休、退职等,缴纳单位承担的职工住房公积金减少。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.30万元,完成年初预算的71.66%,决算数小于年初预算数的主要原因是市动物卫生监督所成建制整合至本部门,市动物卫生监督所年初预算5万元,实际支出0.53万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费11.30万元。
1.因公出国(境)费0万元。2020年因公出国(境)费与上年相同。
2.公务接待费0万元。2020年公务接待费与上年相同。
3. 公务用车购置及运行费11.3万元,比上年增加11.3万元,主要原因是本部门2020年7月正式组建完成,2019年度无支出。
公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费11.3万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量7辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出254.32万元,其中:人员经费170.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金的支出;日常公用经费84.00万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度市农业综合行政执法队机关运行经费支出12.94万元,比上年增加12.94万元,主要原因是市动物卫生监督所2020年成建制整合至本部门,市动物卫生监督所2019年度无机关运行经费支出(无决算)。
(二)政府采购支出情况。
2020年度市农业综合行政执法队政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,市农业综合行政执法队共有车辆7辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车2辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目5个,涉及资金83.63万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分100分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
22. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
23. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
24. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
25. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项):反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
26. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
27. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项):反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
28. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 抚顺市农业综合行政执法队2020年度部门决算报表
2020年度部门决算报表(见附件)2020年度部门决算报表.pdf