抚顺市应急管理局2019年部门预算和“三公”
经费预算公开报告
第一部分市应急管理局概况
一、 部门主要职能
(一)负责应急管理工作,指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。(二)拟订应急管理、安全生产等政策,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。(三)指导应急预案体系建设,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作。(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,建立监测预警和灾情报告制度。(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市突发事件应急管理委员会日常工作。(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制。(七)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设,指导地方及社会应急救援力量建设。(八)指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。(十一)指导协调、监督检查市政府有关部门和县区政府安全生产工作,(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产经营监督管理工作。(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。(十四)开展应急管理方面的国际交流与合作。(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。(十七)承担全市铁路无人看守道口(铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外)的安全监督管理工作。(十八)负责全市煤矿安全的监督管理工作(十九)组织指导或参与煤矿安全生产事故抢险救援工作,故调查处理。(二十)承担市安全生产委员会的日常工作。
二、 部门预算单位构成
抚顺市应急管理局。
第二部分市应急管理局2019年部门预算表 (详见附表)
一、2019年部门收支总体情况表
二、2019年部门收支总体情况表
三、2019年部门收入总体情况表
四、2019年部门支出总体情况表
五、2019年部门支出总体情况表(按功能科目)
六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
七、2019年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)
八、2019年部门一般公共预算支出情况表
九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2019年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表
十三、2019年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表
十四、2019年部门项目支出预算表
十五、2019年部门政府采购支出预算表
十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分市应急管理局2019年部门预算情况说明
一、关于市应急管理局2019年收支预算情况的总体说明
收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的专项收入。
市应急局2019年收支总预算671.77万元。
收入预算增减情况。2019年,部门收入预算671.77万元,比上年减少212.35万元,减少32%,其中:财政拨款收入671.77万元,同比减少212.35万元,减少32%。收入同比减少的主要原因:今年不含下属事业单位,项目资金稍减比去减少150万元。
支出预算增减情况:2019年,部门总体情况支出671.77万元,同比减少支出212.35万元,减少32%,减少支出的主要原因:项目支出减少150万元,今年预算不含下属事业单位。
二、关于市应急管理局2019年财政拨款收支预算情况说明
市应急管理局2019年财政拨款收支总预算671.77万元,收入预算为一般公共预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入671.77万元;按功能支出包括:社会保障和就业支出62.10万元、卫生健康支出25.73万元;灾害防治及应急管理支出548.96万元;住房保障支出34.98万元。按经济支出包括:工资福利支出431.22万元,商品和服务支出84.50万元,对个人和家庭的补助6.05万元,项目支出150万元。
财政拨款收入预算增减情况。2019年,市应急管理局部门财政拨款收入预算671.77万元,比上年减少212.35万元,减少32%。财政拨款收入同比减少的主要原因:项目稍减支出减少150万元,今年预算不含下属事业单位。
财政拨款支出预算增减情况。2019年,市应急管理局财政拨款支出671.77万元,同比减少支出212.35万元,减少32%,减少支出的主要原因:项目稍减支出减少150万元,今年预算不含下属事业单位。
三、关于市应急管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明
市应急管理局2019年一般公共预算基本支出521.77万元,其中工资福利支出431.22万元,商品和服务支出84.50万元,对个人和家庭补助支出6.05万元。
人员经费437.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出84.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于市应急管理局2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数7.20万元,其中:公务用车运行费4.60万元、公务接待费2.60万元。2019年预算数比2018年预算数减少6万元,减少的主要原因是不含下属事业单位。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年市应急管理局机关运行经费预算为84.50万元。
(二)政府采购情况
2019市应急管理局按改革后的政府采购规定,无政府采购预算。
(三)政府购买服务情况
2019年市应急管理局按改革后的政府购买服务采购规定,无政府购买服务采购预算。
(四)国有资产占有使用情况
截止2018年12月,市应急管理局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。
(五)预算绩效情况
2019年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及1个项目,项目支出预算合计为150万元。
(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明
2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、没有纳入预算管理的政府基金、没有国有资本经营收入,因此“2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”、“2019年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表”、“2019年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表”、 “2019年部门政府采购支出预算表”、“2019年部门政府购买服务支出预算表“,这张五表中没有数据。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
6、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7、资源勘探电力信息事务(类)安全生产监管(款)行政运行(项):反映行政单位公务员基本支出。
8、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。