第一部分 抚顺市供销合作社联合社概况

 一、主要职责

1、宣传、贯彻、执行国家和省市对农业和农村经济工作的方针政策和法律法规，研究制定地区供销合作社的发展规划，并组织实施，负责指导地区供销合作社的改革与发展。

2、建立和完善为农服务体系，强化为农服务功能，积极参与推进农业产业化经营，促进农业结构调整，促进农民增收，促进城乡物资交流。

3、受市政府委托并按有关规定，负责对全市重要农业生产资料、防汛救灾物资和农副产品的经营进行组织、协调、储备和管理。配合有关部门对烟花爆竹等特殊商品的经营进行管理。

4、按照供销合作社章程和有关规定，负责行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产的保值和增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

5、协调好同有关部门之间的关系；依法维护地区各级供销合作社的合法权益。

6、负责所属企业党的组织建设、领导班子建设、党风党纪、干部管理、老干部工作和精神文明建设工作。

7、承办省供销合作社和市委、市政府交办的其他事项二、部门预算单位构成及机构情况

抚顺市供销合作社联合社是纳入部门预算范围的独立核算单位，按单位基本性质和预算级次划分为参照公务员管理的一级预算单位，执行政府会计制度。

抚顺市供销合作社联合社人员编制31人，实有人数25人，内设机构7个，分别为：理事会办公室、党委工作部、财务审计科、经济发展科、人事劳资科、纪检监察室、合作经济指导科。

 第二部分 抚顺市供销合作社联合社部门预算公开表（详见附表）

一、2023年收支预算总表

二、2023年收入预算总表

三、2023年支出预算总表

四、2023年财政拨款收支预算总表

五、2023年一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年财政拨款预算“三公”经费支出表

八、2023年政府性基金预算支出表

九、2023年项目支出预算表

十、2023年支出功能分类预算表

十一、2023年支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2023年支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2023债务支出预算表

十四、2023政府采购支出预算表

十五、2023年政府购买服务支出预算表

十六、2023年部门（单位）整体绩效目标表

十七、2023年部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、2023年部门管理专项资金预算表

 第三部分 抚顺市供销合作社联合社2023年部门预算情况说明

一、关于抚顺市供销合作社联合社2023年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，抚顺市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

抚顺市供销合作社联合社2023年收支总预算569.07万元。比2021年预算增加144.19万元，增加了33.94%，主要是2023年增加了按月发放绩效奖金、预留人员经费、工伤保险、职业年金等因素影响。

二、关于抚顺市供销合作社联合社2023年财政拨款收支预算情况说明

抚顺市供销合作社联合社2023年财政拨款收支总预算569.07万元，收入预算为一般公共预算拨款，包括当年财政拨款收入569.07万元。按功能支出分类：社会保障和就业支出141.45万元；卫生健康支出22.14万元；商业服务业等支出370.28万元；住房保障支出35.2万元。按经济支出分类：工资福利支出426.98万元；商品和服务支出58.06万元；对个人和家庭的补助支出58.03万元；项目支出26万元。

财政拨款支出增加情况。2023年本单位财政拨款支出569.07万元，同比增加144.19万元，增加了33.94%，其中：基本支出同比增加146.19万元，增加36.83%；主要是增加了按月发放绩效奖金、预留人员经费、工伤保险、职业年金等因素影响。项目支出同比减少2万元，下降7.14%,支出下降原因是“办公大楼运行经费”项目减少2万元。

三、关于抚顺市供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出情况说明

抚顺市供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出543.07万元，其中：工资福利支出426.98万元；商品和服务支出58.06万元；对个人和家庭的补助支出58.03万元。

人员经费支出510.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职人员取暖费等）、奖金、离退休费、职工基本医疗保险缴费、医保大病统筹（含风险调剂金）、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出58.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、特需费及离退休人员公用经费等。

    四、关于抚顺市供销合作社联合社2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数3万元，用于公务用车运行维护费3万元。2022年“三公”经费预算3.8万元，比全年减少0.8万元，减少了21.05%，主要原因是财政定额削减 。

五、其他事项情况说明

（一）2023年机关运行经费预算情况

2023年机关运行经费预算58.06万元，比2022年机关运行经费预算增加3.35万元，增加了6.12%，主要是公用经费定额及人员增加等因素。

（二）国有资产占有使用情况

截止2022年12月末，本单位共有小轿车2辆，均为一般公务用车。

（三）预算绩效情况

2023年项目支出均填报了绩效目标，共涉及1个项目，项目支出预算金额为26万元。项目支出绩效目标和指标详见附表。

(四）预算公开表中没有数据情况

    2023年预算中“2023年政府性基金预算支出表”、“2023年债务支出预算表”、“ 2023年政府采购支出预算表”、“2023年政府购买服务支出预算表” “2023年部门管理专项资金预算表”五张表中没有数据。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

    6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费; 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  9.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：     反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

抚顺市供销合作社联合社2023年部门预算和“三公”经费预算公开表.pdf