抚顺市人工影响天气办公室2019年部门预算和“三公经费”公开报告
目 录
第一部分抚顺市人工影响天气办公室概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分抚顺市人工影响天气办公室2019年部门预算表
一、2019年部门收支总体情况表
二、2019年部门收支总体情况表（分单位）
三、2019年部门收入总体情况表
四、2019年部门支出总体情况表
五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2019年部门一般公共预算支出情况表
九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2019年部门项目支出预算表
十五、2019年部门政府采购支出预算表
十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分抚顺市人工影响天气办公室2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分抚顺市人工影响天气办公室概况
一、主要职责
抚顺市人工影响天气办公室主要职责为：承担全市人工影响天气的组织实施和作业任务，开展业务技术研究和培训，管理人工影响天气作业装备；负责全市气象灾害的实时监测和预警，负责全市气象灾害信息的制作和发布，负责气象灾害预警信息网络的运行维护和安全保障等工作。
二、部门预算单位构成
包括抚顺市人工影响天气办公室1个单位。
第二部分抚顺市人工影响天气办公室2019年部门预算和“三公”经费预算公开表
（见附件）
第三部分抚顺市人工影响天气办公室2019年部门预算情况说明
一、关于抚顺市人工影响天气办公室 2019年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，抚顺市人工影响天气办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入；支出包括：气象事务支出、事业机构、事业单位医疗、住房公积金支出、其他气象事务支出。抚顺市人工影响天气办公室2019年收支总预算43.42万元。
收入预算增减情况。2019年，抚顺市人工影响天气办公室收入预算43.42万元，比上年减少10.66万元，减少19.71%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)43.42万元，同比减少10.66万元，减少19.71%；纳入预算管理的行政事业性收费0万元。收入同比减少的主要原因：2019年项目经费减少。
支出预算增减情况。2019年，抚顺市人工影响天气办公室总体情况支出43.42万元，同比减少支出10.66万元，减少19.71%，其中：基本支出增加3.12万元，增加8.84%；项目支出减少13.78万元，减少73.38%。支出同比减少的主要原因：2019年项目经费减少。
二、关于2019年财政拨款收支预算情况说明
本部门及所属单位2019年财政拨款收支总预算43.42万元。具体包括：当年财政拨款收入43.42万元。按功能支出分类包括：社会保障和就业支出4.6万元，卫生健康支出1.7万元，自然资源海洋气象等支出34.4万元，住房保障支出2.8万元；按经济支出分类包括:工资福利支出34.37万元，商品和服务支出4.05万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出5万元。
财政拨款收入预算增减情况：比上年减少10.66万元，下降19.71%。
财政拨款支出预算增减情况：比上年减少10.66万元，下降19.71%。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
本部门及所属单位2019年一般公共预算基本支出38.42万元，其中：工资福利支出34.37万元，商品和服务支出4.05万元，对个人和家庭补助支出0万元。
人员经费34.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。
商品和服务支出4.05万元，主要包括：办公费、工会经费、残疾人保障金和其他商品服务支出等。
四、关于抚顺市人工影响天气办公室 2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费0万元。同比无增减。
（一）机关运行经费情况
2019年抚顺市人工影响天气办公室机关运行经费预算为4.05万元。
（二）政府购买服务情况
2019年我部门政府购买服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2019年12月，抚顺市人工影响天气办公室共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
2019年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及1个项目指标，项目支出预算合计为5万元。项目支出绩效目标和指标详见附表。
（五）预算公开表数据中无数据的情况说明
2019年抚顺市人工影响天气办公室没有纳入预算管理的政府性基金、没有政府采购项目，因此2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表、2019年部门政府采购支出预算表中没有数据。
第四部分名词解释
1．财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2．基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
4． “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。
6．医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
7．住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。