2019年部门预算公开报告
第一部分 档案馆概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 档案馆2019年部门预算表
一、2019年部门收支总体情况表
二、2019年部门收支总体情况表（分单位）
三、2019年部门收入总体情况表
四、2019年部门支出总体情况表
五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2018年部门一般公共预算支出情况表
九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2019年部门项目支出预算表
十五、2019年部门政府采购支出预算表
十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 档案馆2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 档案馆概况
    一、主要职责
（一）基本情况
1、主要职能
1、贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策和法律、法规，主管抚顺市行政区域内的档案事业，并对抚顺市行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导，依法查处违法行为。
2、拟定全市档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。
3、负责市直机关和其他分管范围内纸质档案、电子档案及其他载体的档案资料的接收、收集、整理、保管和档案解密开放、档案销毁的监管工作，推进电子档案规范化建设和现代科学管理。
4、负责开展社会利用档案的调查研究，编纂档案资料和发布有关信息，做好文档信息资源开发利用工作，为社会提供公益服务。
5、组织、指导全市档案理论与科学技术研究、档案工作宣传教育及国内外档案管理信息交流工作，负责全市档案专业技术职务评审的组织工作和市档案学会工作。
6、 完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）机构及人员情况
2018年末行政编制30人，实有在职人员30人；退休人员24人。
  二、部门预算单位构成
 纳入抚顺市档案馆2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
 1.抚顺市档案本级
第二部分 档案馆部门预算公开表
2019年部门预算公开表见附件
第三部分 档案馆2019年部门预算情况说明
   一、关于档案馆2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。
档案馆及所属单位2019年收支总预算 万元。
    收入预算增减情况。2019年部门收入预算  705.94 万元，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 705.94  万元，
    二、关于档案馆2019年一般公共预算基本支出情况说明
    档案馆及所属单位2019年一般公共预算基本支出 587.44  万元，其中工资福利支出  471.22  万元，商品和服务支出 105.67 万元，对个人和家庭补助支出  10.55 万元。
    人员经费 484.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明）
商品和服务支出102.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。
    三、关于档案馆2019年“三公”经费预算情况说明
    2019年“三公”经费预算数  7.3  万元，其中：公务用车运行费  7.3  万元、公务接待费  0  万元、国公出国（境）费用 0   万元。2019年预算数比2018年预算数增加 5万元，其中主要是公务用车运行费增加5万元、公务接待费增加    0万元。        。
    四、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）
（一）机关运行经费情况
 2019年市档案馆   1  个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为  705.94  万元。
（二）政府采购情况
 2019年政府采购预算拨款 0   万元，其中：购置设备及制服等  0 万元。
（三）政府购买服务情况
2019年政府购买服务预算 0  万元，其中：基本公共服务0  万元 、技术性服务 0  万元 、政府履职所需辅助性服务 0  万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月，档案局及所属单位共有车辆   3 辆，其中：一般公务用车 1  辆
（五）预算绩效情况
  2019年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及个项目，项目支出预算合计为万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据等…
第四部分 名词解释
（以下内容各部门根据实际情况说明）
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。