抚顺市民主党派机关管委会2022年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收支总体情况表（分单位）

三、2022年部门收入总体情况表

四、2022年部门支出总体情况表

五、2022年部门支出总体情况表（按功能科目）

六、2022年部门财政拨款收支总体情况表

七、2022年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）

八、2022年部门一般公共预算支出情况表

九、2022年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2022年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2022年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表

十二、2022年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表

十三、2022年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2022年部门项目支出预算表

十五、2022年部门政府采购支出预算表

十六、2022年部门政府购买服务支出预算表

十七、2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、2022年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2022年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

抚顺市民主党派机关管委会是我市7个民主党派和工商联及台联、侨联、黄埔同学会3个统战团体行政事务的统管机构，主要职责是统一代管11个单位的财务和协调相关的行政事务等工作。

我市各民主党派和工商联及统战团体的主要职责是：团结带领各自成员围绕市委、政府的中心工作，开展参政议政和社会服务工作。具体工作有：调研考察活动、民主协商工作、提案建议活动、成员发展、社会服务工作、商会发展、商会建设、自身建设等。

    二、部门预算单位构成

    纳入抚顺市民主党派机关管委会2022年部门预算编制范围为一级预算单位。单户录入1户，其中含单位11个，7个民主党派和工商联及3个统战团体。

第二部分 部门预算公开表

  抚顺市民主党派机关管委会2022年部门预算公开表（点击超链接）

第三部分 2022年部门预算情况说明

  一、关于2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，抚顺市民主党派机关管委会收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括市财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

本部门及所属单位2022年收支总预算849.6万元。

    收入预算增减情况：2022年，抚顺市民主党派机关管委会部门收入预算849.6万元，比上年增加7.74万元，增加0.9%，收入同比增加的主要原因：人员增加。

支出预算增减情况：2022年，抚顺市民主党派机关管委会部门总体情况支出849.6万元，同比增加支出 7.74万元，增加0.9%，增加支出的主要原因：人员经费增加。

    二、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

    抚顺市民主党派机关管委会2022年财政拨款收支总预算849.6万元，收入预算为一般公共预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入849.6万元（其中：中央补助地方民主党派专项经费16万元）；按功能支出包括：一般公共服务支出600.02万元、社会保障和就业支出100.63万元、医疗卫生与计划生育支出58.13万元、住房保障支出90.82万元等；按经济支出包括:工资福利支出672.25万元，商品和服务支出127.2万元，对个人和家庭的补助18.91万元，项目支出31.24万元。

    财政拨款收入预算增减情况：2022年，抚顺市民主党派机关管委会部门收入预算849.6万元，比上年增加7.74万元，增加0.9%，收入同比增加的主要原因：人员增加。

    财政拨款支出预算增减情况：2022年，抚顺市民主党派机关管委会部门支出预算849.6万元，比上年增加7.74万元，增加0.9%，支出同比增加的主要原因：人员增加。

    三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

    本部门及所属单位2022年一般公共预算基本支出818.36万元，其中：工资福利支出672.25万元，商品和服务支出127.2万元，对个人和家庭补助支出18.91万元。

    人员经费672.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等（按单位实际情况填列）。

商品和服务支出127.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等（按单位实际情况填列）。

    四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

  2022年“三公”经费预算数19万元，其中：公务用车运行维护费19万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况 

    2022年抚顺市民主党派机关管委会机关运行经费预算为 841.86万元。 

（二）国有资产占有使用情况 

 截止2020年12月，抚顺市民主党派机关管委会（其中：7个民主党派和工商联及台联、侨联、黄埔同学会3个统战团体11个单位）共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆。

单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专业设备无。 

（三）预算绩效情况 

 2022年项目支出31.24万元，以列入项目绩效。

（四）

 2022年部门政府采购支出预算为0万元

（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明 

 2022年预算中没有数据的表有：1、2022年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表；2、2022年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表；3、2022年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表；4、2022年部门政府采购支出预算表；5、2022年部门政府购买服务支出预算表。五张表中没有数据。

                 第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 3.项目支出：指反映各民主党派和统战团体为参政议政进行的调研、会议、检查等支出。

 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

 9.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2022年部门预算和“三公”经费预算公开表样及取值说明.xls