2026年中共抚顺市委老干部服务中心预算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2026年部门预算表
一、2026年收支预算总表
二、2026年收入预算总表
三、2026年支出预算总表
四、2026年财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出表
六、2026年一般公共预算基本支出表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2026年政府性基金预算支出表
九、2026年项目支出预算表
十、2026年支出功能分类预算表
十一、2026年支出经济分类预算表（政府预算）
十二、2026年支出经济分类预算表（部门预算）
十三、2026年债务支出预算表
十四、2026年政府采购支出预算表
十五、2026政府购买服务支出预算表
十六、2026年部门（单位）整体绩效目标表
十七、2026部门预算项目（政策）绩效目标表
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第三部分 2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1.为市委、人大、政府、政协离退休干部服务。
2.为市委、市人大、市政府、市政协机关离退休干部政治学习、文体活动提供服务保障。
二、部门预算单位构成
本次纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括1． 中共抚顺市委办公室老干部服务中心
第二部分 部门预算公开表
2026年部门预算公开表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。
本部门及所属单位2026年收支总预算161.98万元。
收入预算增减情况：
2026年，本部门及所属单位部门收入预算161.98万元，比上年增加18.85万元，上升13.17 %，增加主要原因:一般公共服务支出，社会保障和就业支出，住房保障支出和项目支出；按照资金来源划分，财政拨款收入161.98万元，同比上年增加18.85万元，上升13.17%，增加主要原因：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，住房保障支出和项目支出（2026年公共服务效能提升项目）；
支出预算增减情况：
2026年，本部门及所属单位部门总体情况支出161.98万元，比上年增加18.85万元，上升13.17%，增加主要原因：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，住房保障支出和项目支出（2026年公共服务效能提升项目）；
；
其中：基本支出161.62万元，比上年增加18.49万元，上升12.92%，上升主要原因：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，住房保障支出。
二、关于2026年财政拨款收支预算情况说明
本部门及所属单位2026年财政拨款收支总预算161.98万元，收入预算按来源分为：财政拨款161.98万元。具体包括：当年财政拨款收入161.98万元，按功能支出分类包括：一般公共服务支出106.87万元，社会保险就业支出29万元，卫生健康支出12.11万元，住房保障支出14万元；按经济支出分类包括:工资福利支出149.29万元，商品和服务支出12.33万元；项目支出0.36万元（2026年公共服务效能提升项目）；
；
财政拨款收入预算增减情况：
比上年增加18.85万元，增加13.17%。
财政拨款支出预算增减情况：
比上年增加18.85万元，增加13.17%。
三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
本部门及所属单位2026年一般公共预算基本支出161.98万元，其中：工资福利支出149.29万元，商品和服务支出12.33万元，项目支出0.36；
人员经费156.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费等）、绩效奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。
商品和服务支出12.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于2026年“三公”经费预算情况说明
2026年无“三公”经费
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2026年机关及所属 1 个事业单位机关运行经费预算为 12.33万元。
（二）政府采购情况
2026年我部门无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况
2024年我部门无政府购买服务。
（四）国有资产占有使用情况
截止2025年12月，本部门及所属单位共有1个，共有国有资产6.37万元，具体包括：固定资产4.66万元，货币资金1.71万元。
（五）预算绩效情况
2026年项目支出0.36万元（2026年公共服务效能提升项目）；
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费及其他费用。
4.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。