2023年市委政策研究室预算公开
2023年中共抚顺市委政策研究室预算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2023年部门预算表
一、2023年部门收支预算总表
二、2023年部门收入预算总表
三、2023年部门支出预算总表
四、2023年部门财政拨款收支预算总表
五、2023年部门一般公共预算支出表
六、2023年部门一般公共预算基本支出表
七、2023年部门一般公共预算（三公）经费支出表
八、2023年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表
九、2023年部门项目支出预算表
十、2023年部门支出功能分类预算表
十一、2023年部门支出经济分类预算表（政府预算）
十二、2023年部门支出经济分类预算表（部门预算）
十三、2023年部门债务支出预算表
十四、2023年部门政府采购支出预算表
十五、2023年政府购买服务项目预算支出表
十六、2023年部门（单位）整体绩效目标表
十七、2023年部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、2023年部门管理专项资金预算表
第三部分 中共抚顺市委政策研究室2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共抚顺市委政策研究室概况
一、部门主要职责
1.组织全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为市委决策提供依据、建议和方案。
2.组织对全市中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草市委关于国民经济和社会发展五年规划建议。
3.根据市委安排，组织或参与起草市委向上级党委的有关工作报告和重要会议文稿。
4.组织撰写宣传阐释党的路线、方针、政策和推进振兴发展的文稿。
5.组织协调和指导全市党委系统的政策研究、决策咨询工作，负责全市新型智库建设的组织、指导和协调工作。
6.贯彻落实中央和省委关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署，负责处理市委财经委和市委改革委日常事务工作。
7.组织开展全市经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。
8.组织分析全市经济形势，了解、掌握并及时反映全市经济建设和全面深化改革的情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为市委决策提供建议。
9.推动、督促有关方面落实市委和市委财经委、市委改革委的决策部署和工作要求。
10.牵头筹备市委有关经济工作和改革工作的重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。
11.完成市委和市委财经委、市委改革委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
纳入中共抚顺市委政策研究室2023年部门预算编制范围的无二级预算单位。
第二部分 共抚顺市委政策研究室部门预算公开表
2023年政研室部门预算公开表（建议作PDF格式链接）
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共抚顺市委政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)，无纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入及其他收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
中共抚顺市委政策研究室2023年收支总预算381.90万元。
收入预算增减情况：
2023年，中共抚顺市委政策研究室收入预算381.90万元，比上年增加13.31万元，上升3.61%，上升主要原因：保险等基数调整，人员基本支出经费增加；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)381.90万元，比上年增加13.31万元，上升3.61%，上升主要原因：保险等基数调整，人员基本支出经费增加；纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元，纳入预算管理的专项收入0万元；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)0万元；纳入专户管理的行政事业性收费0万元；政府住房收0万元；国有资源（资产）有偿使用收0万元。
支出预算增减情况：
2023年，中共抚顺市委政策研究室总体情况支出381.90万元，比上年增加13.31万元，上升3.61%，上升主要原因：保险等基数调整，人员基本支出经费增加。其中：基本支出379.20万元，比上年增加15.11万元，增上升4.15%，上升主要原因：保险等基数调整，人员基本支出经费增加；项目支出2.70万元，比上年减少1.80万元，下降40%，减少主要原因：按照要求，压减项目支出。
二、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
本部门及所属单位2023年财政拨款收支总预算381.90万元，收入预算为一般公共预算拨款、无行政事业性收费，无政府性基金预算拨。具体包括：当年财政拨款收入381.90万元；按功能支出分类包括：一般公共服务支出288.35万元、社会保障和就业支出38.75万元、行政事业单位医疗支出19.75万元、住房保障支出35.04万元等；按经济支出分类包括:工资福利支出 336.66万元，商品和服务支出42.77万元，机关资本性支出0.32万元，对个人和家庭的补助支出2.15万元，项目支出2.70万元。
财政拨款收入预算增减情况：2023年，中共抚顺市委政策研究室收入预算381.90万元，比上年增加13.31万元，上升3.61%，上升主要原因：保险等基数调整，人员基本支出经费增加。
财政拨款支出预算增减情况：2023年中共抚顺市委政策研究室总体情况支出381.90万元，比上年增加13.31万元，上升3.61%，其中：基本支出379.20万元，比上年增加15.11万元，增上升4.15%，上升主要原因：我保险等基数调整，人员基本支出经费增加；项目支出2.70万元，比上年减少1.80万元，下降40%，减少主要原因：按照要求，压减项目支出。
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
本部门及所属单位2023年一般公共预算基本支出379.20万元，其中：工资福利支出336.66万元，商品和服务支出40.07万元，对个人和家庭的补助支出2.15万元，资本性支出0.32万元，项目支出2.70万元。
人员经费360.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等（按单位实际情况填列）。
公用经费19.10万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等（按单位实际情况填列）。
四、关于2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数1.5万元，其中：公务接待费用0万元；因公出国（境）经费支出0万元；公务用车运行维护费1.5万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年中共抚顺市委政策研究室1个，机关运行经费预算为19.10万元。
（二）政府采购情况
2023年中共抚顺市委政策研究室无政府采购预算拨款。
（三）政府购买服务情况
2023年中共抚顺市委政策研究室无政府购买服务预算拨款。
（四）国有资产占有使用情况
截止2022年12月，中共抚顺市委政策研究室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专业设备无。
（五）预算绩效情况
2023年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及1个项目，项目支出预算合计为2.7万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中无数据的情况说明
2023年中共抚顺市委政策研究室预算中没有纳入预算管理的政府性基金，没有债务支出，没有政府采购支出，没有政府购买服务支出，没有专项资金支出，因此“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”、“债务支出预算表” 、“ 政府采购表”、“政府购买服务表”、“部门管理专项资金预算表”，五张表中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
