抚顺市民主党派机关管委会2019年部门预算公开报告
第一部分 抚顺市民主党派机关管委会概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 抚顺市民主党派机关管委会2018年部门预算表
一、2019年部门收支总体情况表
二、2019年部门收支总体情况表(分单位)
三、2019年部门收入总体情况表
四、2019年部门支出总体情况表
五、2019年部门支出总体情况表(按功能科目)
六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
七、2019年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)
八、2019年部门一般公共预算支出情况表
九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2019年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表
十三、2019年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表
十四、2019年部门项目支出预算表
十五、2019年部门政府采购支出预算表
十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 抚顺市民主党派机关管委会2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 抚顺市民主党派机关管委会概况
一、主要职责
抚顺市民主党派机关管委会是我市7个民主党派和工商联及台联、侨联、黄埔同学会3个统战团体行政事务的统管机构,主要职责是统一代管11个单位的财务和协调相关的行政事务等工作。
我市各民主党派和工商联及统战团体的主要职责是:团结带领各自成员围绕市委、政府的中心工作,开展参政议政和社会服务工作。具体工作有:调研考察活动、民主协商工作、提案建议活动、成员发展、社会服务工作、商会发展、商会建设、自身建设等。
二、部门预算单位构成
纳入抚顺市民主党派机关管委会2019年部门预算编制范围为一级预算单位。单户录入1户,其中含单位11个,7个民主党派和工商联及3个统战团体。
第二部分 抚顺市民主党派机关管委会部门预算公开表
抚顺市民主党派机关管委会2019年部门预算公开表(点击超链接)
第三部分 抚顺市民主党派机关管委会2019年部门预算情况说明
一、关于抚顺市民主党派机关管委会2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,抚顺市民主党派机关管委会收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括市财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
抚顺市民主党派机关管委会2019年收支总预算 808.15 万元。
收入预算增减情况。2019年,抚顺市民主党派机关管委会部门收入预算808.15万元,比上年增加74.23万元,增加9.19%,收入同比增加的主要原因:工商联账户合并。
支出预算增减情况。2019年,抚顺市民主党派机关管委会部门总体情况支出808.15万元,同比增加支出 74.23万元,增加9.19%,增加支出的主要原因:工商联账户合并。
二、关于抚顺市民主党派机关管委会2019年财政拨款收支预算情况说明
抚顺市民主党派机关管委会2019年财政拨款收支总预算808.15万元,收入预算为一般公共预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入808.15万元(其中:国有资源(资产)有偿使用收入20万元);按功能支出包括:一般公共服务支出638.54万元、社会保障和就业支出91.65万元、医疗卫生与计划生育支出38.8万元、住房保障支出39.16万元等;按经济支出包括:工资福利支出500.48万元,商品和服务支出123.6万元,对个人和家庭的补助17.31万元,项目支出166.76万元。
财政拨款收入预算增减情况。2019年,抚顺市民主党派机关管委会部门收入预算808.15万元,比上年增加74.23万元,增加9.19%,收入同比增加的主要原因:工商联账户合并。
三、关于抚顺市民主党派机关管委会2019年一般公共预算基本支出情况说明
抚顺市民主党派机关管委会2019年一般公共预算基本支出641.39万元,其中工资福利支出500.48万元,商品和服务支出123.6万元,对个人和家庭补助支出17.31万元。
人员经费600.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出40.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、公用取暖费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。
四、关于抚顺市民主党派机关管委会2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数23万元,公务用车运行费23万元。2019年预算数比2018年预算数减少0.1万元(其中主要是公务用车运行费增加2.3万元、公务接待费减少2.4万元)。主要是1、公务用车运行费:同比上年增加2.3万元,原因是工商联账户合并增加一台车辆费用;2、公务接待费:同比上年减少2.4万元,减少原因是本年没例公务接待费用支出计划。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年抚顺市民主党派机关管委会机关运行经费预算为 808.15万元。
(二)国有资产占有使用情况
截止2018年12月,抚顺市民主党派机关管委会(其中:7个民主党派和工商联及台联、侨联、黄埔同学会3个统战团体11个单位)共有车辆10辆,其中:一般公务用车10辆。
单位价值50万元以上通用设备无,单位价值100万元以上专业设备无。
(三)预算绩效情况
2019年项目支出166.76万元,以列入项目绩效。
(四)预算公开表数据中没有数据的情况说明
2019年预算中没有数据的表有:1、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表;2、2019年(政府性基金收入)政府性基金预算支出表;3、2019年(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表;4、2019年政府采购支出表;5、2019年政府购买服务支出预算表。五张表中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指反映各民主党派和统战团体为参政议政进行的调研、会议、检查等支出。
4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。