抚顺市文化旅游发展促进中心

2022年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1.贯彻落实党的宣传文化指导思想;促进文化事业、文化产业和旅游业发展。

2.弘扬和宣传雷锋精神,开展雷锋文化、红色文化等爱国主义教育活动。

3.收集、整理、保存文献信息,提供查询、借阅及相关服务;开展图书馆学理论与方法研究。

4.承担市旅游信息收集、整理、分析和发布工作,策划文化旅游项目,促进文化旅游健康发展。

5.开展文物的调查、保护、抢救、利用等相关业务工作;开展非物质文化遗产保护、抢救、利用等相关工作。

6.组织开展群众文化和群众文艺创作、普及、教育工作;开展青年文学工作者培训工作;开展群众文化艺术培训和普及工作。

7.为妇女、儿童、青少年活动提供技术支持和服务保障。

8.承担园林生态管理、规划。旅游发展等相关事务性工作。

9.接受行业主管部门的业务指导和监督。

10.承担市委、市政府交办的其他工作。 

二、部门预算单位构成

  本次纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1． 抚顺市文化旅游发展促进中心

第二部分 部门预算公开表

抚顺市文化旅游发展促进中心2022年部门预算和“三公”经费预算公开表（见附件）

第三部分 2022年部门预算情况说明

  一、关于2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入（事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入）、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余。

本部门及所属单位2022年收支总预算7,282.06万元。

1、收入预算增减情况：

2022年，本部门及所属单位部门收入预算7,282.06万元，比上年增加309.77万元，上升4.44%，增加主要原因：住房公积金和医疗保险调整缴费基数、新增免费开放项目经费、增加房屋出租收入。按照资金来源划分：一般公共预算收入（财政拨款）6,838.4万元，同比增加297.11万元，上升4.54%，增加主要原因：住房公积金和医疗保险调整缴费基数、新增免费开放项目经费、增加房屋出租收入；单位资金收入443.66万元，同比增加12.66万元，增加2.94%，增加的主要原因：妇儿中心教学培训费增加。

2、支出预算增减情况：

2022年，本部门及所属单位部门总体情况支出7,282.06万元，比上年增加309.77万元，上升4.44%，增加主要原因：住房公积金和医疗保险调整缴费基数、新增免费开放项目经费支出、增加房屋出租收入支出。其中：基本支出4,693.07万元，比上年增加108.9万元，上升2.38%，增加主要原因：住房公积金和医疗保险调整缴费基数；项目支出2,588.99万元，比上年增加200.87万元，上升8.41%，增加主要原因：新增免费开放项目支出、增加房屋出租收入支出。

二、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

本部门及所属单位2022年财政拨款收支总预算6,838.4万元，收入预算按来源分为一般公共预算拨款。按功能支出分类包括：文化旅游体育与传媒支出5,360.44万元，社会保障和就业支出697.35万元，卫生健康支出307.41万元，住房保障支出473.2万元；按经济支出分类包括:工资福利支出3,818.21万元，商品和服务支出609.54万元，对个人和家庭的补助支出239.53万元，项目支出2,171.12万元。

1、财政拨款收入预算增减情况：

2022年，本部门财政拨款收入预算6,838.4万元，比上年增加297.11万元，上升4.54%，增加的主要原因：住房公积金和医疗保险调整缴费基数、新增免费开放项目经费、增加房屋出租收入。

2、财政拨款支出预算增减情况：

2022年，本部门财政拨款支出6,838.4万元，比上年增加297.11万元，上升4.54%，增加的主要原因：住房公积金和医疗保险调整缴费基数、新增免费开放项目经费支出、增加房屋出租收入支出。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

  本部门及所属单位2022年一般公共预算基本支出4,667.28万元，其中：工资福利支出3,818.21万元，商品和服务支出609.54万元，对个人和家庭补助支出239.53万元。

  人员经费4,057.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职独生子女费、购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、退职费、生活补助、抚恤金等。

商品和服务支出609.54万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

  四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

  2022年“三公”经费预算数17.10万元，全部为公务用车运行维护费。同比增加3.5万元，原因是：因财政压缩公用经费支出，故公务接待费减少0.3万元；因事业单位车改，车辆编制发生变化，故增加2台公务用车费3.8万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门属于事业单位，机关运行经费预算为0万元。

（二）政府采购情况

因2022年部门政府采购预算标准为30万元，我单位无30万元以上预算项目，故无政府采购预算支出。

（三）政府购买服务情况

2022年我单位无政府购买服务支出，政府购买服务预算为0万元。

（四）国有资产占有使用情况

 截止2021年12月，本部门共有9辆公务用车。

（五）预算绩效情况

 2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及19个项目，项目支出预算合计为2,588.99万元。具体绩效目标和指标详见附表。

（六）预算公开表数据中无数据的情况说明

 2022年预算中没有政府性基金支出、债务支出、政府采购支出、政府购买服务支出、部门管理专项资金支出，因此“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门管理专项资金预算表”这五张表中没有数据，相应表格为空表。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.国有资源（资产）有偿使用收入：事业单位国有资产出租出借收入，是中央与地方共用收入科目。反映执行事业单位财务和会计制度的各类事业单位和社会团体取得的，按照相关制度规定需上缴的国有资产出租、出借相关收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映兴办大型文化艺术活动的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等文化方面的支出，此项含在职人员工资。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映上述项目以外其他用于文物方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（文旅中心）2022年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls