2022年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算表

一、2022年部门收支预算总表

二、2022年部门收入预算总表

三、2022年部门支出预算总表

四、2022年部门财政拨款收支预算总表

五、2022年部门一般公共预算支出表

六、2022年部门一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算三公经费支出表

八、2022年部门政府性基金预算支出表

九、2022年部门项目支出预算表

十、2022年部门支出功能分类预算表

十一、2022年部门支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2022年部门支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2022年部门债务支出预算表

十四、2022年部门政府采购支出预算表

十五、2022年部门政府购买服务支出预算表

十六、2022年部门（单位）整体绩效目标表

十七、2022年部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、2022年部门管理专项资金预算表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

抚顺市体育事业发展中心承担全市体育项目业余训练、比赛服务保障工作；承担国家高水平体育后备人才基地发展创建工作；负责承办、参加各类体育赛事的相关工作；开展反兴奋剂宣传教育工作；承担各项目体育合作和技术交流工作。推广普及冰雪运动，运动员中等职业教育和初中学历教育及体育特长专项训练；国民体质检测、各项体育运动的指导和服务；全市体育项目科学选材、训练监测、运动康复的指导和服务。

  二、部门预算单位构成

  本次纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.抚顺市体育事业发展中心

第二部分 部门预算公开表

2022年部门预算公开表（附件）

第三部分 2022年部门预算情况说明

  一、关于2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。

本部门及所属单位2022年收支总预算 1751.42万元。

收入预算增减情况：

2022年，本部门及所属单位部门收入预算1751.42万元，比上年减少123.77万元，下降 7.1%，减少主要原因：财政拨款减少 ；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)1471.42万元，同比增加12.23万元，上升0.8 %，主要原因：财政拨款增加；纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，同比增加/减少0万元，增长/下降0%，增加/减少主要原因：无。

支出预算增减情况：

2022年，本部门及所属单位部门总体情况支出1751.42万元，比上年减少 123.77万元，下降7.1 %，减少主要原因：财政拨款减少。其中：基本支出1446.42万元，比上年增加24.22万元，上升1.7%，增加主要原因：财政拨款增加；项目支出比上年减少136万元，下降33%，增加/减少主要原因：财政拨款减少。   

二、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

本部门及所属单位2022年财政拨款收支总预算1751.42万元，收入预算按来源分为财政拨款收入、政府性基金收入、财政专户收入。具体包括：当年财政拨款收入1751.42万元，行政事业性收费0万元，政府性基金收入274万元，财政专户收入6万元。按功能支出分类包括：教育支出917.33万元，文化旅游体育支出139.6万元，社会保障和就业支出189.11万元，卫生健康支出90.51万元，住房保障支出140.87万元，其他支出274万元；按经济支出分类包括:工资福利支出1251.17万元，商品和服务支出140.08万元，对个人和家庭的补助支出55.17万元，项目支出299万元。

  三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

  本部门及所属单位2022年一般公共预算基本支出1446.42万元，其中：工资福利支出1251.17万元，商品和服务支出140.08万元，对个人和家庭补助支出55.17万元。

  人员经费1309.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

公用公费137.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

  四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

  2022年“三公”经费预算数1.9万元，其中：公务接待费用0万元；因公出国（境）经费支出0万元；公务用车运行维护费1.9万元。同比减少0万元，原因是：无

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年机关及所属0个事业单位机关运行经费预算为 0 万元。

（二）政府采购情况

2022年我部门政府采购预算 0 万元，共包括 0 个采购项目，具体情况如下：

无

（三）政府购买服务情况

2022年我部门政府购买服务预算 0万元，共包括以下内容：

（四）国有资产占有使用情况

 截止2021年12月，本部门及所属单位共有0，具体包括：无 

（五）预算绩效情况

 2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及13个项目，项目支出预算合计为299万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

（六）预算公开表数据中无数据的情况说明

 2022年预算中没有债务事项和相关收入/支出，相应表格为空表。