体育事业发展中心2023年预算公开
2023年部门预算公开说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2023年部门预算表
一、2023年部门收支预算总表
二、2023年部门收入预算总表
三、2023年部门支出预算总表
四、2023年部门财政拨款收支预算总表
五、2023年部门一般公共预算支出表
六、2023年部门一般公共预算基本支出表
七、2023年一般公共预算三公经费支出表
八、2023年部门政府性基金预算支出表
九、2023年部门项目支出预算表
十、2023年部门支出功能分类预算表
十一、2023年部门支出经济分类预算表（政府预算）
十二、2023年部门支出经济分类预算表（部门预算）
十三、2023年部门债务支出预算表
十四、2023年部门政府采购支出预算表
十五、2023年部门政府购买服务支出预算表
十六、2023年部门（单位）整体绩效目标表
十七、2023年部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、2023年部门管理专项资金预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
抚顺市体育事业发展中心承担全市体育项目业余训练、比赛服务保障工作；承担国家高水平体育后备人才基地发展创建工作；负责承办、参加各类体育赛事的相关工作；开展反兴奋剂宣传教育工作；承担各项目体育合作和技术交流工作。推广普及冰雪运动，运动员中等职业教育和初中学历教育及体育特长专项训练；国民体质检测、各项体育运动的指导和服务；全市体育项目科学选材、训练监测、运动康复的指导和服务。
二、部门预算单位构成
本次纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.抚顺市体育事业发展中心
第二部分 部门预算公开表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。
本部门及所属单位2023年收支总预算 2701.94万元。
收入预算增减情况：
2023年，本部门及所属单位部门收入预算2701.94万元，比上年增加950.52万元，上升54.3%，减少主要原因：财政拨款增加 ；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)2701.94万元，同比增加950.52万元，上升54.3 %，主要原因：财政拨款增加；纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，同比增加/减少0万元，增长/下降0%，增加/减少主要原因：无。
支出预算增减情况：
2023年，本部门及所属单位部门总体情况支出2701.94万元，比上年增加 950.52万元，上升54.3 %，减少主要原因：财政拨款增加。其中：基本支出2265.21万元，比上年增加812.79万元，上升56%，增加主要原因：教育、体育、社会保障等支出增加；项目支出比436.73万元，比上年增加137.73万元，上升46%，增加主要原因：增加了辽宁省第十四届运动会的参赛费用。
二、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
本部门及所属单位2023年财政拨款收支总预算2701.94万元，收入预算按来源分为财政拨款收入、政府性基金收入、财政专户收入。具体包括：当年一般公共预算拨款收入2277.41万元，行政事业性收费0万元，政府性基金收入418.53万元，财政专户收入6万元。按功能支出分类包括：教育支出1413.22万元，文化旅游体育支出203.16万元，社会保障和就业支出414.87万元，卫生健康支出82.05万元，住房保障支出170.11万元，其他支出418.53万元；按经济支出分类包括:工资福利支出2006.41万元，商品和服务支出183.14万元，对个人和家庭的补助支出69.66万元；项目支出共436.73万元。
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
本部门及所属单位2023年一般公共预算基本支出2259.21万元，其中：工资福利支出2006.41万元，商品和服务支出183.14万元，对个人和家庭补助支出69.66万元。
人员经费2077.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。
公用公费181.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数1.5万元，其中：公务接待费用0万元；因公出国（境）经费支出0万元；公务用车运行维护费1.5万元。同比减少0.4万元，原因是：财政拨款减少。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年机关及所属0个事业单位机关运行经费预算为 0 万元。
（二）政府采购情况
2023年我部门政府采购预算 0 万元，共包括 0 个采购项目，具体情况如下：
无
（三）政府购买服务情况
2023年我部门政府购买服务预算 0万元，共包括以下内容：
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月，本部门及所属单位共有0，具体包括：无
（五）预算绩效情况
2023年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及9个项目，项目支出预算合计为436.73万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中无数据的情况说明
2023年预算中没有债务事项和相关收入/支出，相应表格为空表。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。