第一部分 抚顺市卫生健康服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 抚顺市卫生健康服务中心2019年部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收支总体情况表（分单位）

三、2019年部门收入总体情况表

四、2019年部门支出总体情况表

五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）

六、2019年部门财政拨款收支总体情况表

七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）

八、2019年部门一般公共预算支出情况表

九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表

十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表

十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2019年部门项目支出预算表

十五、2019年部门政府采购支出预算表

十六、2019年部门政府购买服务支出预算表

十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 抚顺市卫生健康服务中心2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚顺市卫生健康服务中心

一、主要职责

(一)开展健康教育、卫生与人口发展研究相关工作。

(二)为疾病预防控制提供技术支持和服务保。

（三）承担全市血液采集、储存、质量管理等相关事务性工作。

（四）承担全市范围内流动人口计划生育管理相关事务性工作，承担提供全市免费避孕药具等书读五车共卫生服务工作。

（五）为全市急救工作提供技术支持和服务保障，参与突发事件救援工作。

（六）为医闻事帮技术鉴定提供技术支持和服务保障。

（七）接受行业主管部门的业务指导和监督。

（八）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入抚顺市卫生健康服务中心2019年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1、抚顺市疾病预防控制中心

2、抚顺市妇幼保健院

3、中华医学会辽宁省抚顺分会

4、抚顺市计划生育服务中心

5、抚顺市中心血站

6、抚顺市急救中心

第二部分 抚顺市卫生健康服务中心部门预算公开表

抚顺市卫生健康服务中心2019年部门预算公开表（点击超链接）抚顺市卫生健康服务中心2019年部门预算公开表

第三部分 抚顺市卫生健康服务中心2019年部门预算情况说明

一、关于抚顺市卫生健康服务中心2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，抚顺市卫生健康服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、其他收入；支出包括：其他卫生健康管理事务支出、公共卫生支出、其他计划生育事务支出、社会保障和就业支出、事业单位离退休费、住房保障支出等。

抚顺市卫生健康服务中心单位2019年收支总预算2613.53 万元。

收入预算增减情况。2019年抚顺市卫生健康服务中心收入预算 2613.53万元，比上年减少67.2万元，减少3%，减少原因是人员减少，疾控运行费减少，纳入预算管理的行政事业性收费32.9万元，比上年减少28.71，减少47%，减少原因是上缴国家、省级考试费直接划拨。

支出预算增减情况。2019年抚顺市卫生健康服务中心部门总体情况支出 2613.53万元，比上年减少67.2万元，减少3%，减少原因是人员减少，运行费减少。其中：基本支出2300.33万元，比上年减少90.48万元，减少4%，人员减少，项目支出 313.2万元，比上年增加23.28万元，增加8%，增加原因是单位整合，增加了120急救指挥中心单位。

二、关于抚顺市健康服务中心2019年财政拨款收支预算情况说明

抚顺市卫生健康服务中心2019年财政拨款收支总预算2613.53  万元，收入预算为一般公共预算拨款、具体包括：当年财政拨款收入 2580.63 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 32.9 万元；按经济支出包括:工资福利支出1897.66万元，商品和服务支出310.2万元，对个人和家庭的补助92.47万元，项目支出313.2 万元。

2019年，抚顺市卫生健康服务中心部门财政拨款收入预算2613.53 万元。

2019年，抚顺市卫生健康服务中心财政拨款支出 2613.53万元，其中：基本支出2300.33；项目支出313.2  万元。

三、关于抚顺市卫生健康服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

抚顺市卫生健康服务中心2019年一般公共预算基本支出2300.33   万元，其中工资福利支出1897.66万元，商品和服务支出 310.2 万元，对个人和家庭补助支出 92.47万元。

人员经费1897.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出310.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。

四、关于抚顺市卫生健康服务中心2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数32.5万元，其中：公务用车运行费 32.5万元。比上年减少5万元，减少16%。减少原因是车辆减少一台，招待费减少。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算拨款25万元，只要是实验室试剂采购。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务 0 万元 、技术性服务 0万元 、政府履职所需辅助性服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截2019年12月，抚顺市健康服务中心共有车辆 13辆，其中：一般公务用车13 辆。

（五）预算绩效情况

2019年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及14个项目，项目支出预算合计为313.2万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2019年预算中没有纳入预算管理的政府性基金，机关运行费，购买服务。因此：“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、机关运行费、购买服务”三张表中没有数据等…

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 公用经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴