2021年部门预算公开说明
第一部分
部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分
2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表
二、2021年部门收支总体情况表(分单位)
三、2021年部门收入总体情况表
四、2021年部门支出总体情况表
五、2021年部门支出总体情况表(按功能科目)
六、2021年部门财政拨款收支总体情况表
七、2021年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)
八、2021年部门一般公共预算支出情况表
九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2021年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表
十三、2021年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表
十四、2021年部门单位资金预算支出表
十五、2021年部门项目支出预算表
十六、2021年部门政府采购支出预算表
十七、2021年部门政府购买服务支出预算表
十八、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十九、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
二十、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分
2021年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1.负责依法依规为各类进行交易的公共资源活动提供场所、设施和交易服务。
2.协助相关部门建设公共资源电子交易系统,实施交易全程电子化。依法及时向社会公开相关交易信息。
3.受市直各部门、各单位委托,组织实施政府采购目录中通用项目的采购活动,受托办理市级政府采购目录以外项目的采购,根据委托权限组织签订采购合同及督促合同履行。
4.为有关行政管理部门实施监督管理提供相关信息、技术支持等服务。
5、为建设全市统一规范的公共资源交易平台提供技术支持和服务保障。
6、接受行业主管部门的指导和监督。
7、承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
本次纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:本次纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.抚顺市公共资源交易中心(抚顺市政府采购中心)
第二部分 部门预算公开表
2021年部门预算公开表(建议作PDF格式链接)
第三部分
2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入;支出包括:一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。
本部门及所属单位2021年收支总预算371.56万元。
收入预算增减情况:
2021年,本部门及所属单位部门收入预算371.56万元,比上年减少30.31万元,下降7.5%,减少主要原因:按照市财政局要求2021年预算严控项目支出,项目预算减少;按照资金来源划分,财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 万元,同比增加/减少 万元,增长/下降 %增加/减少,主要原因:无上级提前告知转移支付资金;纳入预算管理的行政事业性收费收入 万元,同比增加/减少 万元,增长/下降 %,增加/减少主要原因:无纳入预算管理的行政事业性收费收入。
支出预算增减情况:
2021年,本部门及所属单位部门总体情况支出371.56万元,比上年减少30.31万元,下降7.5%,减少主要原因:项目经费减少。其中:基本支出322.96万元,比上年减11.31万元,下降3.4%,减少主要原因:在职职工死亡;项目支出比上年减少19万元,下降28%,减少主要原因:按照市财政局要求2021年预算严控项目支出,项目预算减少。
二、关于2021年财政拨款收支预算情况说明
本部门及所属单位2021年财政拨款收支总预算371.56万元,收入预算按来源分为财政拨款收入。具体包括:当年财政拨款收入371.56万元。按功能支出分类包括:一般公共服务支出371.56万元;按经济支出分类包括:工资福利支出260.07万元,商品和服务支出59.66万元,对个人和家庭的补助支出3.23万元,项目支出48.6万元。
财政拨款收入预算增减情况:2021年,本部门及所属单位部门收入预算371.56万元,比上年减少30.31万元,下降7.5%,减少主要原因:财政资金压减;按照资金来源划分,财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)0万元,同比减少0万元,下降0%,减少主要原因:无;纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,政府住房收入0万元。国有资源(资产)有偿使用收入0万元。
财政拨款支出预算增减情况:2021年,本部门及所属单位部门总体情况支出371.56万元,比上年减少30.31万元,下降7.5%,减少主要原因人员退休,项目经费减少。其中:基本支出322.96万元,比上年减少15.84万元,下降4.7%,减少主要原因:人员退休及在职人员去世;项目支出比上年减少19万元,下降28%,减少主要原因:按照市财政局要求2021年预算严控项目支出,项目预算减少
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
本部门及所属单位2021年一般公共预算基本支出322.96万元,其中:工资福利支260.07万元,商品和服务支出59.66万元,对个人和家庭补助支出3.23万元。
人员经费322.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。
商品和服务支出59.66万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数3.82万元,其中:公务接待费用0.02万元;因公出国(境)经费支出0万元;公务用车运行维护费3.8万元。同比减少0.21万元,原因是:公务车运行维护费基数降低。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年机关运行经费预算为371.56万元。
(二)政府采购情况
2021年我部门政府采购预算0万元,共包括0个采购项目,具体情况如下:
(三)政府购买服务情况
2021年我部门政府购买服务预算 0万元,共包括以下内容:
(四)国有资产占有使用情况
截止2020年12月,本部门及所属单位无国有资产占有使用情况。
(五)预算绩效情况
2021年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及2个项目,项目支出预算合计为48.6万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
(六)预算公开表数据中无数据的情况说明
2021年预算中没有事项和相关收入/支出,相应表格为空表。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
三、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2021年部门预算和“三公”经费预算公开表(抚顺市公共资源交易中心).pdf