抚顺市体育市场稽查大队2023年部门预算公开
抚顺市体育市场稽查大队2023年部门预算公开
目 录
第一部分 抚顺市体育市场稽查大队概况
主要职责
第二部分 抚顺市体育市场稽查大队2023年部门预算表
一、2023年部门收支预算总表
二、2023年部门收入预算总表
三、2023年部门支出预算总表
四、2023年部门财政拨款收支预算总表
五、2023年部门一般公共预算支出表
六、2023年部门一般公共预算基本支出表
七、2023年部门财政拨款预算“三公”经费支出表
八、2023年部门政府性基金预算支出表
九、2023年部门项目支出预算表
十、2023年支出功能分类预算表
十一、2023年支出经济分类预算表（政府预算）
十二、2023年部门支出经济分类预算表（部门预算）
十三、2023年部门债务支出预算表
十四、2023年部门政府采购支出预算表
十五、2023年部门政府购买服务支出预算表
十六、2023年部门整体绩效目标表
十七、2023年部门部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 抚顺市体育市场稽查大队2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 抚顺市体育市场稽查大队概况
主要职责
抚顺市体育市场稽查大队经市编委批准，成立于2006年4月，编制8人。级格为副县级全额拨款事业单位。单位领导职数2名，人员结构为：行政管理人员7名，工勤人员1名。2008年根据抚编办发【2008】19号文件精神，抚顺市体育市场稽查大队为参照公务员法管理事业单位。其主要职责：
(一)宣传、贯彻体育市场管理的法律、法规和规章；
(二)依法对体育经营活动进行监督和检查；
(三)保护合法经营，制止和查处体育经营活动中的违法行为。
第二部分 抚顺市体育市场稽查大队部门预算表
（见表）
第三部分 抚顺市体育市场稽查大队
2023年部门预算情况说明
一、关于抚顺市体育市场稽查大队2023年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，抚顺市体育市场稽查大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出94.11万元，包括：文化旅游体育与传媒支出48.11万元、社会保障和就业支出37.10万元、卫生健康支出3.4万元、住房保障支出5.5万元。抚顺市体育市场稽查大队2023年收入预算94.11万元。
本部门2023年收支总预算94.11万元。
收入预算增减情况：
2023年，本部门收入预算94.11万元，比上年增加40.81万元，增长76.56 %，增加主要原因工作人员绩效工资纳入预算，使得人员成本增长，同时，抚恤金20万元纳入2023年预算，使得收入预算增加；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)94.11万元，比上年增加40.81万元，增长76.56 %，增加主要原因工作人员绩效工资纳入预算，使得人员成本增长，同时，抚恤金20万元纳入2023年预算，使得收入预算增加。
支出预算增减情况：
2023年，本部门总体情况支出94.11万元，比上年增加40.81万元，增长76.56 %，增加主要原因工作人员绩效工资纳入预算，使得人员成本增长，同时，抚恤金20万元纳入2023年预算，使得收入预算增加。其中：基本支出94.11万元，比上年增加40.81万元，增长76.56 %，增加主要原因工作人员绩效工资纳入预算，使得人员成本增长，同时，抚恤金20万元纳入2023年预算，使得收入预算增加；无项目支出。
二、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
本部门2023年财政拨款收支总预算94.11万元，收入预算按来源分为当年财政拨款收入。具体包括：当年财政拨款收入94.11万元。按功能支出分类包括：文化旅游体育与传媒支出48.11万元，社会保障和就业支出37.10万元，卫生健康支出3.4万元，住房保障支出5.5万元；按经济支出分类包括:工资福利支出91.47万元，商品和服务支出2.64万元，无项目支出。
财政拨款收入预算增减情况：工作人员绩效工资纳入预算，使得人员成本增长，同时，抚恤金20万元纳入2023年预算，使得收入预算增加。
财政拨款支出预算增减情况：工作人员绩效工资纳入预算，使得人员成本增长，同时，抚恤金20万元纳入2023年预算，使得收入预算增加。
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
本部门及所属单位2022年一般公共预算基本支出94.11万元，其中：工资福利支出91.47万元，商品和服务支出2.64万元。
人员经费91.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。
商品和服务支出2.64万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出。
四、关于2023年“三公”经费预算情况说明
2023年无“三公”经费支出。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年单位机关运行经费预算为2.64万元。
（二）政府采购情况
2023年我部门政府采购预算0万元。
（三）政府购买服务情况
2023年我部门政府购买服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2022年12月，我单位无车辆。
（五）预算绩效情况
2023年本单位无项目支出。
（六）预算公开表数据中无数据的情况说明
2023年预算中没有事项和相关收入/支出，相应表格为空表。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，市、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。