抚顺市教育局2020年度部门决算

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第一部分    抚顺市教育局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    抚顺市教育局2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    抚顺市教育局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                         第一部分 抚顺市教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省有关法律、法规和规章；拟订全市教育改革与发展规划，起草有关地方性法规、规章，并组织实施和监督检查。

（二）负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校教育教学改革，负责推进我市考试招生制度改革，负责市属学校管理工作，会同有关部门编制和实施教育招生计划。全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责全市教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，主管教师专业技术职务的评审和实施中等以下学校教师资格认定工作。

（四）负责管理本部门教育经费，监测全市教育经费的筹措和使用情况，按有关规定管理国外对我市的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资的政策。

(五)负责统筹全市城乡义务教育资源均衡配置,统筹管理基础教育教材,指导全市学前教育、义务教育、高中教育和特殊教育工作,实行学校标准化建设,大力促进教育公平,健全家庭经济困难学生资助体系,制定基础教育教学指导文件，推进教育改革发展，全面实施素质教育。

(六)负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字规范化和标准化工作，指导推广普通话。

(七)统筹管理和指导少数民族教育工作,协调对少数民族地区的教育援助。

（八)指导全市职业教育的发展与改革，负责全市职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。

(九)承担全市教育督导实施工作,负责对全市中等及以下学校办学条件、办学行为、教学质量全方面督导评价,承担市人民政府教育督导委员会日常工作。

（十）指导全市各级各类学校思想政治、德育、美育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育和学校安全等工作。

(十一)承担上级下达的重大教育科研项目，拟订市级教育改革的有关课题并组织实施,推动教育系统教科研成果转化工作，推进全市教育信息化工作。

(十二)统筹管理全市教育方面的国际及港澳台交流与合作,组织协调开展汉语国际推广工作。

(十三)贯彻落实中央、省委和市委关于教育工作的方针、政策和有关规定,坚持正确的办学方向。指导全市各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作、统战工作。按分工负责所属事业单位领导班子、领导干部和后备干部建设和管理,以及意识形态工作。

(十四)完成市委、市政府、市委教育工作领导小组交办的其他任务。

(十五)与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源社会保障局负责。

二、部门决算单位构成

纳入抚顺市教育局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、辽宁省抚顺市教育局（本级）

2、辽宁省抚顺市实验小学校

3、辽宁省抚顺市教师进修学院附属小学校

4、辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学

5、辽宁省抚顺市实验中学

6、辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学

7、辽宁省抚顺市第一中学

8、辽宁省抚顺市第二中学

9、辽宁省抚顺市第五中学

10、辽宁省抚顺市第六中学

11、辽宁省抚顺市青少年素质教育学校

12、辽宁省抚顺市第十中学

13、辽宁省抚顺市第十二中学

14、辽宁省抚顺市朝鲜族第一中学

15、辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校

16、辽宁省抚顺市第二中等职业技术专业学校

17、辽宁省抚顺市现代服务中等职业技术专业学校

18、辽宁省抚顺市特殊教育学校

19、辽宁省抚顺市工读学校

20、辽宁省抚顺市东洲高级中学

21、辽宁省抚顺市雷锋高级中学

第二部分 抚顺市教育局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计51488.5万元，包括：

1.财政拨款收入47534.72万元，占收入总计的92.32%。其中：公共预算财政拨款收入47532.72万元，政府性基金收入2万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入1817.31万元，占收入总计的3.53%。主要是学费等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余2136.46万元，占收入总计的4.15%。主要是助学金等。

与上年相比，今年收入增加85.19万元，增长0.17%，主要原因：一是财政拨款收入增加；二是事业收入增加。

（二）支出总计50762.77万元，包括：

1.基本支出43463.63万元，占支出总计的84.41%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出36313.54万元，对个人和家庭的补助支出1463.69万元，商品和服务支出5642.73万元，资本性支出43.67万元。

2.项目支出7299.14万元，占支出总计的14.18%。主要包括助学金发放、维修改造等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少640.54万元，降低1.25%，主要原因：教育支出减少。

（三）年末结转和结余725.73万元。

主要是助学金等原因形成的结转。与上年相比，今年结转结余减少1410.73万元，降低66.03%，主要原因：项目结转减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出48945.45万元，其中：基本支出41723.09万元，项目支出7222.36万元。与上年相比，财政拨款支出增加1347.07万元，增长2.83%，主要原因：一是工资福利支出增加；二是商品和服务支出增加。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的124.05%，其中：基本支出完成年初预算的115.11%，项目完成年初预算的224.85%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出48945.45万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出38976.71万元，占79.63%；社会保障和就业支出5304.51万元，占10.84%；卫生健康支出1949.97万元，占3.98%；住房保障支出2712.27万元，占5.55%。

1.教育支出38976.71万元，具体包括：

（1）行政运行688.08万元，主要是工资及公用经费等支出，完成年初预算的142.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资的增加。

（2）一般行政管理事务132.01万元，主要是中考联合命题、保安经费、初中二年级地理生物命题等支出，完成年初预算的70.21%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于疫情原因，年末项目结余。

（3）普通教育27311.58万元，主要是小学、初中、高中学校工资及公用经费等支出，完成年初预算的122.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资的增加。

（4）职业教育6279.64万元，主要是中等教育学校工资及公用经费等支出，完成年初预算的142.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资的增加。

（5）特殊教育1354.7万元，主要是特殊教育学校、工读学校工资及公用经费等支出，完成年初预算的122.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资的增加。

（6）教育费附加安排的支出3129.34万元，主要是维修改造等支出，完成年初预算的129.27%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数含上年结转金额。

（7）其他教育支出81.36万元，主要是助学金等支出，年初无预算。决算数大于年初预算数的原因主要是此笔款项为省专项。

2.社会保障和就业支出5304.50万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休68.8万元，主要是行政单位离休人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的93.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是离休人员死亡，工资减少。

（2）事业单位离退休771.61万元，主要是事业单位离休人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的109.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费3539.87万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的111.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出505.13万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的131.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是职业年金缴费增加。

（5）死亡抚恤389.1万元，主要是死亡抚恤支出，无年初预算。决算数大于年初预算数的原因主要是死亡人员年初无预算。

（6）残疾人就业和扶贫30万元，主要是特教职高购买设备及场地维修款支出，无年初预算。决算数大于年初预算数的原因主要是省拨专项。

3.卫生健康支出1949.97万元，包括：

（1）行政单位医疗45.61万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的84.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是医疗保险缴费减少。

（2）事业单位医疗1894.33万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的94.07%，决算数小于年初预算数的原因主要是医疗保险缴费减少。

（3）公务员医疗补助10.03万元，主要是住院医疗二次报销支出。

4.住房保障支出2712.27万元，具体包括：

住房公积金2561.39万元，购房补贴150.88万元。主要是住房公积金支出，完成年初预算的107.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加购房补贴支出。

5、彩票公益金安排的支出2万元。主要是学校办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.76万元，完成年初预算的58.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4.26万元。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.5万元，主要用于公务接待，2020年国内公务接待累计21批次，216人，0.5万元。2020年公务接待费比上年减少0.21万元，下降29.58%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费4.26万元，比上年减少0.67万元，下降13.59%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出等原因。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费4.26万元，主要用于汽油款、维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量21辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出41723.09万元，其中：人员经费37772.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3950.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年抚顺市教育局机关运行经费支出100.18万元，比上年减少50.78万元，降低33.64%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年抚顺市教育局政府采购支出总额1787.17万元，其中：政府采购货物支出39.05万元，政府采购工程支出1748.11万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，抚顺市教育局共有车辆21辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车6辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车14辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目44个，涉及资金3402.03万元，自评覆盖率达到100%。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分    抚顺市教育局2020年度部门决算报表

见附件。辽宁省抚顺市教育局.xls