附件1：抚顺市社会福利保障中心2020年度部门决算公开报表.pdf
抚顺市社会福利保障中心
2020年度部门决算


目    录


第一部分    抚顺市社会福利保障中心概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分    抚顺市社会福利保障中心2020年度部门决算情况说明
第三部分    名词解释
第四部分    抚顺市社会福利保障中心2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 抚顺市社会福利保障中心概况

一、主要职责
（一）为全市社会救助、社会福利、社会事务、城乡社区建设等提供相关数据服务和特殊群体权益保障服务。
（二）承担抚顺地区福利彩票销售工作。
（三）落实慈善事业相关政策，开展慈善宣传及对外交流工作。
（四）实基本殡葬服务和殡葬惠民政策。
（五）接收行业主管部门的业务指导和监督。
（六）承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入抚顺市社会福利保障中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 抚顺市社会福利保障中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计5898.90万元，包括：
1.财政拨款收入5898.90万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入4382.71万元，政府性基金收入1516.19万元。
2.上年结转和结余71.23万元，占收入总计的1.2%。主要是公共预算财政拨款及政府性基金结转的资金。
与上年相比，今年收入减少1352.02万元，降低19%，主要原因：单位资金未纳入财政拨款收入中。
（二）支出总计5723.93万元，包括：
1.基本支出2887.80万元，占支出总计的50%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1977.28万元，对个人和家庭的补助支出94.26万元，商品和服务支出816.26万元。
2.项目支出2836.13万元，占支出总计的50%。主要包括救助站参加夜巡人员夜巡补助及意外保险、流浪乞讨人员经费；福利院儿童部维修改造、养员楼维修改造、光荣部老人生活费用、儿童部孤残儿童生活费用、贫困精神病养员及特困养员生活费用；殡仪馆运行费用；海葬纪念园维修维护费用；康复中心残疾人及残疾儿童专项资金；福彩中心业务经费等业务支出。
与上年相比，今年支出减少1627.76万元，降低22%，主要原因：单位资金未纳入财政拨款支出中。
（三）年末结转和结余246.20万元。
与上年相比，今年结转增加174.97万元，增长245%，主要原因：一是福利彩票促销活动未结束，待促销活动结束后支付促销相关费用；二是工程未竣工，待工程竣工验收合格后支付工程款。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出5723.93万元，其中：基本支出2887.80万元，项目支出2836.13万元。与上年相比，财政拨款支出减少1627.76万元，降低22%，主要原因：单位资金未纳入财政拨款支出中。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的108%，项目完成年初预算的191%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出5723.93万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出4070.33万元，占71%；卫生健康支出84.55万元，占1%；住房保障支出159.93万元，占2%；其他支出1409.12万元，占25%。
1.社会保障和就业支出4070.33万元，具体包括：
（1）事业单位离退休54.73万元，主要是事业单位离退休人员公用经费支出及离休人员护理费、工资等支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员的人员经费增加。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费206.46万元，主要是职工养老保险缴费支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本养老保险基数上调。
（3）机关事业单位职业年金缴费38.33万元，主要是是职工职业年金缴费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（4）死亡抚恤28.98万元，主要是职工丧葬费支出，没有年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是有职工死亡。
（5）其他优抚支出37.68万元，主要是光荣部老人生活费用等支出，完成年初预算的251%，决算数大于年初预算数的原因主要是光荣部老人生活费用增加。
（6）儿童福利107.03万元，主要是福利院儿童部维修改造项目及孤残儿童生活费用等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是省拨资金增加。
（7）老年福利93.85万元，主要是福利院精神病养员生活费用等支出。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（8）殡葬850.14万元，主要是殡仪馆运行费用等支出。完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出数含结转资金支出。
（9）社会福利事业单位1952.55万元，主要是社会福利事业单位人员工资福利支出及商品服务等支出。完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资福利支出调整。
（10）其他社会福利支出64.60万元，主要是福利院维修改造项目等支出。无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是省拨资金增加。
（11）残疾人康复98.1万元，主要是康复中心残疾人及残疾儿童专项资金等支出。无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是省拨资金增加。
（12）其他残疾人事业支出96.59万元，主要是康复中心人员支出及残疾人专项等支出。完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的原因主要是省拨资金增加。
（13）流浪乞讨人员救助支出196.09万元，主要是流浪乞讨人员经费等支出。无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是省拨资金增加。
（17）城市特困人员救助供养支出245.4万元，主要是特困养员生活费用等支出。无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是省拨资金增加。
2.卫生健康支出84.55万元，包括：
（1）事业单位医疗84.55万元，主要是事业单位人员基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本医疗保险缴费基数上调。
3.住房保障支出159.93万元，包括：
（1）住房公积金130.25万元，主要是职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的原因主要是住房公积金调整。
（2）购房补贴29.68万元，主要是当年购买新房的职工发放的补贴支出。无年初预算，决算数小于年初预算数的原因主要是新增当年购买新房的职工。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.8万元，完成年初预算的32%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革后公务车数量减少及压减“三公”经费支出。其中：公务用车购置及运行维护费12.8万元。
1.公务用车购置及运行费12.8万元，比上年减少27.8万元，下降31%，主要是XX公车改革后公务车数量减少及压减“三公”经费支出等原因。
公务用车运行维护费12.8万元，主要用于公务用车运行维护等支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量6辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2516.67万元，其中：人员经费1795.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、；日常公用经费721.44万元，主要包括办公费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
我部门为事业单位因此无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年XX政府采购支出总额1028.97万元，其中：政府采购货物支出400.49万元，政府采购工程支出628.48万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中：副省级以上领导干部用车无，主要领导干部用车无，机要通讯用车无，应急保障用车无，执法执勤用车无辆，特种专业技术用车17辆，离退休干部用车无，其他用车31辆，其他用车主要是福彩工具车、流浪乞讨救助车、辅具适配用车；单位价值50万元以上通用设备7台，单价100万元以上专用设备12台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目19个，涉及资金1477.54万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。
20.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
23.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映福利彩票销售机构的业务经费支出。
24.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
25.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。