抚顺市文学艺术界联合会2018年部门预算公开报告
第一部分 抚顺市文学艺术界联合会概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 抚顺市文学艺术界联合会2018年部门预算表
一、2018年部门收支总体情况表
二、2018年部门收支总体情况表（分单位）
三、2018年部门收入总体情况表
四、2018年部门支出总体情况表
五、2018年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2018年部门财政拨款收支总体情况表
七、2018年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2018年部门一般公共预算支出情况表
九、2018年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2018年部门项目支出预算表
十五、2018年部门政府采购支出预算表
十六、2018年部门政府购买服务支出预算表
十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 抚顺市文学艺术界联合会2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 抚顺市文学艺术界联合会概况
一、主要职责
（一）开展各种文艺创作、理论研究和文艺批评、学术交流活动。
（二）对文艺工作者进行指导和培训。
（三）开展群众文艺活动。
    二、部门预算单位构成
    纳入抚顺市文学艺术界联合会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 抚顺市文学艺术界联合会
2. 抚顺市书画院
第二部分 抚顺市文学艺术界联合会部门预算公开表
抚顺市文学艺术界联合会2018年部门预算公开表（见附件）
第三部分 抚顺市文学艺术界联合会2018年部门预算情况说明
一、关于抚顺市文学艺术界联合会2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，抚顺市文学艺术界联合会及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
抚顺市文学艺术界联合会及所属单位2018年收支总预算233.74万元。
    收入预算增减情况。2018年，抚顺市文学艺术界联合会及所属单位部门收入预算233.74万元，比上年减少36.42万元，减少13.48%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)233.74万元，同比减少36.42万元，减少13.48%；收入同比减少的主要原因：退休人员工资改由社保发放。
    支出预算增减情况。2018年，抚顺市文学艺术界联合会及所属单位部门总体情况支出233.74万元，同比减少支出36.42万元，减少13.48%，其中：基本支出减少36.42万元，减少13.48%。减少支出的主要原因：退休人员工资改由社保发放。
    二、关于抚顺市文学艺术界联合会2018年财政拨款收支预算情况说明
    抚顺市文学艺术界联合会及所属单位2018年财政拨款收支总预算233.74万元，收入预算为一般公共预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入233.74万元。按功能支出包括：文化体育与传媒支出159.03万元，社会保障和就业支出48.57万元，医疗卫生与计划生育支出13.14万元，住房保障支出13万元；按经济支出包括:工资福利支出166.87万元，商品和服务支出27.83万元，对个人和家庭的补助23.54万元，项目支出15.5万元。
    财政拨款收入预算增减情况。2018年，抚顺市文学艺术界联合会及所属单位部门财政拨款收入预算233.74万元，比上年减少36.42万元，减少13.48%。财政拨款收入同比减少的主要原因：退休人员工资改由社保发放。
    财政拨款支出预算增减情况。2018年，抚顺市文学艺术界联合会及所属单位财政拨款支出233.74万元，同比减少支出36.42万元，减少13.48%，其中：基本支出减少36.42万元，减少13.48%。减少支出的主要原因：退休人员工资改由社保发放。
    三、关于抚顺市文学艺术界联合会2018年一般公共预算基本支出情况说明
    抚顺市文学艺术界联合会及所属单位2018年一般公共预算基本支出218.24万元，其中工资福利支出166.87万元，商品和服务支出27.83万元，对个人和家庭补助支出23.54万元。
    人员经费190.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。
商品和服务支出27.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。
    四、关于抚顺市文学艺术界联合会2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数2.53万元，其中：公务用车运行费2.3万元、公务接待费0.23万元。2018年预算数比2017年预算数减少0.27万元，其中主要是公务用车运行费减少0.2万元、公务接待费减少0.07万元。主要原因是公车改革及压缩公务接待开支。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年抚顺市文学艺术界联合会机关运行经费预算为26.14万元。
（二）国有资产占有使用情况
截止2017年12月，抚顺市文学艺术界联合会及所属单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（三）预算绩效情况
  2018年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及4个项目，项目支出预算合计为15.5万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（四）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、没有纳入预算管理的政府性基金、没有国有资本经营收入、没有政府采购、没有政府购买服务，因此“2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”、“2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表”、“2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表”、“2018年部门政府采购支出预算表”、“2018年部门政府购买服务支出预算表”这五张表中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等文化方面的支出，此项含在职人员工资。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。