抚顺市人民政府办公厅2018年部门预算公开报告
第一部分 抚顺市人民政府办公厅概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 抚顺市人民政府办公厅2018年部门预算表
一、2018年部门收支总体情况表
二、2018年部门收支总体情况表(分单位)
三、2018年部门收入总体情况表
四、2018年部门支出总体情况表
五、2018年部门支出总体情况表(按功能科目)
六、2018年部门财政拨款收支总体情况表
七、2018年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)
八、2018年部门一般公共预算支出情况表
九、2018年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2018年国有资源(资产)有偿使用收入预算支出情况表
十三、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表
十四、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表
十五、2018年部门项目支出预算表
十六、2018年部门政府采购支出预算表
十七、2018年部门政府购买服务支出预算表
十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表
二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分抚顺市人民政府办公厅2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 抚顺市人民政府办公厅概况
一、部门主要职责
抚顺市人民政府办公厅(本级)主要职责
(一)协助市政府领导掌握和了解全市工作动态,及时反映情况,提出工作建议;根据市政府领导的指示,对市政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调。
(二)负责市政府会议的组织工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施;安排市政府领导重要活动日程。
(三)参与或负责党和国家领导人,国家机关、省政府和省直各部门领导,其他省、自治区、直辖市以及其他市领导,国内外客商来我市视察、参观、考察的活动安排和接待工作。
(四)负责全市突发事件应急管理工作,履行应急值守、信息汇总分析、应急演练检查指导和综合协调督办等职能。
(五)负责组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文;指导全市行政机关的公文处理工作。
(六)审核市政府各部门和各县、区请示、报告市政府的工作事项,提出办理意见,报市政府领导审批;办理上级机关的来文、来电及领导的批示。
(七)负责督促检查市政府各部门和各县、区对市政府工作部署、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况,及时向市政府领导报告。
(八)负责省、市人大代表建议、政协提案的办理、督查和信息反馈;负责市政府与市人大代表、市政协委员的有关工作联络。
(九)负责收集、处理市经济建设和社会动态的信息,为市政府领导决策提供参考和依据;指导全市政府系统的信息工作。
(十)联络新闻单位,对市政府有关工作进行宣传报道。
(十一)负责全市各级政府、行政部门政务公开和公用事业单位办事公开的组织、协调、指导及考核工作。
(十二)负责受理市民向市政府提出的投诉、举报、批评和建议,对市民投诉的重大问题进行调查、协调、处理和督办;对各县、区和有关部门的市民投诉工作进行指导、督办和考核;负责办理市长信箱和市长外商服务专线工作。
(十三)负责制定全市政府系统电子政务发展规划、组织建设和协调管理工作;指导全市政府系统电子政务工作。
(十四)负责市政府领导的后勤服务工作及市政府机关的后勤服务管理工作。
(十五)承办市政府领导交办的其他事项。
抚顺市人民政府办公厅老干部管理中心主要职责
贯彻落实老干部工作有关方针、政策;组织市政府办公厅离退休干部的政治学习、社会公益和文体娱乐活动;负责市政府办公厅离退休干部的日常管理服务和来信来访工作。
抚顺市人民政府驻北京联络处主要职责
负责抚顺市对外联络,信息传递,招商引资,再就业安置,信访维稳,接待服务等方面工作。
二、部门预算单位构成
纳入抚顺市人民政府办公厅2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.抚顺市人民政府办公厅(本级)
机构设置情况
抚顺市人民政府办公厅有内设机构16个,分别为:秘书处、应急管理办公室、文电处、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、信息处、电子政务办公室、研究室、政务公开办公室、市长公开电话办公室、人事处、机关党委、财务处。
2.抚顺市人民政府办公厅老干部管理中心
机构设置情况
抚顺市人民政府办公厅老干部管理中心有内设机构3个,分别是:秘书科、活动管理科、生活福利科。
3.抚顺市人民政府驻北京联络处
机构设置情况
抚顺市人民政府驻北京联络处有内设机构3个,分别是:接待处、信息处、经协处。
第二部分 抚顺市人民政府办公厅部门预算公开表
抚顺市人民政府办公厅(包括所属单位)2018年部门预算公开表(抚顺市人民政府办公厅2018年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls)
第三部分 抚顺市人民政府办公厅2018年部门预算情况说明
一、关于抚顺市人民政府办公厅2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,抚顺市人民政府办公厅及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入、国有资源(资产)有偿使用收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
抚顺市人民政府办公厅及所属单位2018年收支总预算2359.05万元。
收入预算增减情况。2018年抚顺市人民政府办公厅及所属单位部门收入预算2359.05万元,比上年减少647.06万元,减幅21.52%,其中:财政拨款收入2355.14万元,同比减少627.49万元,减幅21.04 %;国有资源(资产)有偿使用收入3.91万元,同比减少19.57万元,减幅83.35 %。收入同比减少的主要原因:一是机关退休人员转入社保开资,使离退休经费财政拨款收入大幅减少。二是机构部门调整,使相应人员经费财政拨款收入减少;三是有国有资源(资产)有偿使用收入的职能部门划出,造成对应的国有资源(资产)有偿使用收入减少。
支出预算增减情况。2018年,抚顺市人民政府办公厅及所属单位部门总体情况支出2359.05万元,同比减少支出647.06万元,减幅21.52%,其中:基本支出减少746.4万元,减幅32.08 %;项目支出增加99.34万元,增长14.62%。支出减少的主要原因:一是机关退休人员转入社保开资,使离退休经费支出大幅减少;二是机构部门调整,使相应人员经费减少。
二、关于抚顺市人民政府办公厅2018年财政拨款收支预算情况说明
抚顺市人民政府办公厅及所属单位2018年财政拨款收支总预算2359.05万元,收入预算为财政拨款收入、国有资源(资产)有偿使用收入。具体包括:当年财政拨款收入2355.14万元,国有资源(资产)有偿使用收入3.91万元;按功能支出包括:一般公共服务1814.38万元、社会保障和就业支出363.88万元、医疗卫生与计划生育支出93.14万元、住房保障支出87.65万元;按经济支出包括:工资福利支出1143.74万元,商品和服务支出260.20万元,对个人和家庭的补助176.11万元,项目支出779万元。
财政拨款收入预算增减情况。2018年,抚顺市人民政府办公厅及所属单位部门财政拨款收入预算2359.05万元,比上年减少647.06万元,减幅21.52%。财政拨款收入同比减少的主要原因:一是机关退休人员转入社保开资,使离退休经费财政拨款收入大幅减少。二是机构部门调整,使相应人员经费财政拨款收入减少;三是有国有资源(资产)有偿使用收入的职能部门划出,造成对应的国有资源(资产)有偿使用收入减少。
财政拨款支出预算增减情况。2018年,抚顺市人民政府办公厅及所属单位财政拨款支出2359.05万元,同比减少支出647.06万元,减幅21.52%,其中:基本支出减少746.40万元,减幅32.08 %;项目支出增加99.34万元,增长14.62 %。财政拨款支出减少的主要原因:一是机关退休人员转入社保开资,使离退休经费财政拨款收入大幅减少。二是机构部门调整,使相应人员经费财政拨款收入减少。
三、关于抚顺市人民政府办公厅2018年一般公共预算基本支出情况说明
抚顺市人民政府办公厅及所属单位2018年一般公共预算基本支出1580.05万元,其中工资福利支出1143.74万元,商品和服务支出260.20万元,对个人和家庭补助支出176.11万元。
人员经费1319.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出260.20万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于抚顺市人民政府办公厅2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数52.20万元,其中:公务用车运行费39万元、公务接待费13.20元。2018年预算数比2017年预算数减少13.76万元,其中主要是公务接待费减少15.36万元。主要是市政府办公厅压减了公务接待费预算。
五、其他重要事项情况说明 (以下内容各部门根据实际情况说明)
(一)机关运行经费情况
2018年抚顺市人民政府办公厅机关及所属1 个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为619.67万元。
(二)政府采购情况
2018年政府采购预算拨款180万元,其中:“党政机关文件交换站建设”项目180万元。
(三)政府购买服务情况
2018年抚顺市人民政府办公厅机关及所属单位部门预算中未涉及政府购买服务的预算内容。
(四)国有资产占有使用情况
截止2017年12月,抚顺市人民政府办公厅及所属单位共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备0 台(套),单位价值50万元以上专业设备 0 台(套)。
(五)预算绩效情况
2018年抚顺市人民政府办公厅机关及所属单位所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及6个项目,项目支出预算合计为779万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
(五)预算公开表数据中没有数据的情况说明
2018年抚顺市人民政府办公厅机关及所属单位部门预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的政府性基金、国有资本经营收入及政府购买服务等内容,因此“2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表”、“2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表”、“2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表”和“2018年部门政府购买服务支出预算表”四张表中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。