2021年中共抚顺市委机构编制委员会
    办公室部门预算公开说明

目    录

第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表
二、2021年部门收支总体情况表（分单位）
三、2021年部门收入总体情况表
四、2021年部门支出总体情况表
五、2021年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2021年部门财政拨款收支总体情况表
七、2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2021年部门一般公共预算支出情况表
九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2021年部门单位资金预算支出表
十五、2021年部门项目支出预算表
十六、2021年部门政府采购支出预算表
十七、2021年部门政府购买服务支出预算表
十八、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十九、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
二十、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分  2021年部门预算情况说明
第四部分  名词解释








第一部分   中共抚顺市委机构编制委员会办公室概况
 一、主要职能（略）
 二、单位人员结构说明
  中共抚顺市委机构编制委员会办公室（简称市委编办）正处级建制，设有4个内设机构和1个直属行政机构。
市编委办人员编制24名（按照2019年底编制数），其中：行政编制22名，工勤人员2名。2020年末实有人员23名。其中：行政人员21名，工勤人员2名。
第二部分 2021年中共抚顺市委机构编制委员会办公室预算公开表（见附表）
第三部分 2021年中共抚顺市委机构编制委员会办公室预算情况说明
  一、关于市委编办2021年收支预算情况的总体说明
市委编办2021年财政拨款收支总预算301.80万元，一般公共预算拨款301.80万元，无政府性基金预算拨款。一般公共预算当年财政拨款收入301.80万元。上年结转0元。一般公共服务支出 301.80 万元。其中：行政运行243.27万元，一般行政管理事务10万元，社会保障和就业支出 30.80万元、卫生健康支出17.73万元。市委编办2021年收支总预算为301.80万元。
收入预算增减情况：
2021年，市委编办收入预算301.80 万元，比上年297.53万元增加4.27 万元，增长1.44%，增加主要原因： 工资、津贴、车补、养老、医疗等标准增长 。按照资金来源划分，财政拨款收入301.80 万元，同比增加4.27万元，增长1.44 %，增加的主要原因：人员经费增长 ；
支出预算增减情况：
2021年，市委编办总体支出301.80万元，比上年增加4.27 万元，增长1.44 %，增加主要原因：人员经费增长 。其中：基本支出 291.80 万元，比上年277.53万元增加 14.27万元，增加5.14 %，增加主要原因：人员经费增长 。项目支出比上年减少 10万元，下降50 %，减少主要原因：经费压减。        
二、关于市委编办2021年财政拨款收支预算情况说明
市委编办2021年财政拨款收支总预算 301.80万元，收入预算按来源分为财政拨款。具体包括：当年财政拨款收入301.80    万元，按功能支出分类包括：1、一般公共服务支出 253.27 万元，2、社会保障和就业支出30.80万元，3、卫生健康支出17.73万元。按经济支出分类包括:1、工资福利支出 244.18万元，2、商品和服务支出 44.34万元，3、对个人和家庭的补助支出 3.28万元，项目支出 10万元。
财政拨款收入预算增减情况：
财政拨款收入301.80 万元，比上年297.53万元，增加4.27万元，按功能支出分类包括：1、一般公共服务支出 253.27 万元，比上年254.20万元减少0.93万元，2、社会保障和就业支出30.80万元，比上年29.33万元增加1.47万元，3、卫生健康支出17.73万元，比上年14万元增加3.73万元。按经济支出分类包括:1、工资福利支出 244.18万元，比上年226.92万元增加17.26万元，2、商品和服务支出 44.34万元，比上年47.32万元减少2.98万元，3、对个人和家庭的补助支出 3.28万元，比上年3.29万元减少0.01万元，4、项目支出 10万元，比上年20万元减少10万元。综上所述，财政拨款增减原因是人员经费增加，公用经费减少，特别是项目经费减少50%。
财政拨款支出预算增减情况：
市委编办财政拨款支出预算增减情况同上。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
  市委编办2021年一般公共预算基本支出 291.80 万元，其中：工资福利支出 244.18万元，商品和服务支出 44.34 万元，对个人和家庭补助支出 3.28 万元。
  （一）人员经费 247.46万元。其中包括：1、基本工资101.09万元，2、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）71.15万元，3、奖金、8.42万元，4、机关事业单位基本养老保险、25.40万元，5、职工基本医疗保险缴费17.73万元，6、住房公积金19.93万元，7、其他社会保障缴费（残保金）0.46万元，9、离退休经费3.28万元。
（二）公用经费44.34万元。其中包括：1、办公费13.10万元，2、劳务费3.44万元，3、工会经费2.77万元，4、公务用车运行维护费1.9万元，5、其他交通费用20.96万元，6、其他商品服务支出2.17万元。
  四、关于2021年“三公”经费预算情况说明
  市委编办2021年“三公”经费预算数1.90万元，其中：公务接待费用 0万元，因公出国（境）经费支出  0 万元，公务用车运行维护费 1.90万元。比上年2万元减少 0.1万元，减少原因是：经费压减。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年市委编办机关运行经费预算为 44.34万元。
（二）政府采购情况
2021年市委编办政府采购预算0万元。
（三）政府购买服务情况
2021年市委编办政府购买服务预算 0万元。
（四）国有资产占有使用情况
 市委编办截止2020年12月31日，固定资产总额为678186元 。其中包括：通用设备104件，352618元，办公家具147件，132768元，小汽车一台，192800元。 
（五）预算绩效情况
 市委编办2021年所有项目支出均填报了绩效目标情况表，共涉及 2个项目，其中：1、电子政务和信息化建设6.4万元，2、党政机构改革等工作3.6万元。项目支出预算合计为 10万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中无数据的情况说明
 2021年市委编办预算中，11表、行政事业性收费事项，12表、政府性基金，13表、国有资本经营，14表、单位资金支出，16表、政府采购支出，17表、政府购买服务。以上6张表没有相关收入和支出，相应表格为空表。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
  (五)归口管理的行政单位离退休(项):指机关统一管理的机关离退休人员的支出，以及机关离退休人员的支出。
  (六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
(七)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴:指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998] 23号)的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指机关用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
   
2021年市委编办预算和“三公”经费预算公开表样及取值说明.xls