2020年部门预算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收支总体情况表(分单位)
三、2020年部门收入总体情况表
四、2020年部门支出总体情况表
五、2020年部门支出总体情况表(按功能科目)
六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
七、2020年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)
八、2020年部门一般公共预算支出情况表
九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2020年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表
十三、2020年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表
十四、2020年部门项目支出预算表
十五、2020年部门政府采购支出预算表
十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1.贯彻执行国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章。
2.参与全市污染治理项目年度计划的编制并对计划的执行情况进行监督检查。
3.依据主管环境保护部门的委托,依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查,并按规定进行处理。
4. 负责生态破坏事件的调查并参与处理。
5. 参与环境污染事故、纠纷的调查处理。
6. 对县环境监察工作进行业务指导。
7. 承担主管或上级环境保护部门委托的其他工作。
二、部门预算单位构成
本次纳入2020年部门预算编制范围的一级预算单位包括:
1. 抚顺市环境监察局新抚分局
2. 抚顺市环境监察局望花分局
3. 抚顺市环境监察局东洲分局
4. 抚顺市环境监察局顺城分局
第二部分 部门预算公开表
2020年部门预算公开表2020年抚顺市环境监察局预算和“三公”经费预算公开表.xlsx
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入;支出包括:一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。
本部门及所属单位2020年收支总预算 914.38 万元。
二、关于2020年财政拨款收支预算情况说明
本部门及所属单位2020年财政拨款收支总预算 914.38 万元,收入预算按来源分为本级财政收入。具体包括:当年财政拨款收入 914.38万元。按功能支出分类包括:一般公共服务支出914.38万元;按经济支出分类包括:工资福利支出735.05万元,商品和服务支出138.16万元,对个人和家庭的补助支出 15.47万元,项目支出25.7万元。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
本部门及所属单位2020年一般公共预算基本支出 888.68万元,其中:工资福利支出 735.05万元,商品和服务支出138.16 万元,对个人和家庭补助支出15.47万元。
人员经费735.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等(按单位实际情况填列)。
商品和服务支出138.16 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数 49 万元,其中:公务接待费用 0 万元;因公出国(境)经费支出 0 万元;公务用车运行维护费49 万元。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况
2020年机关及所属 4 个事业单位机关运行经费预算为914.38 万元。
(二)政府采购情况
2020年我部门政府采购预算 0 万元,共包括 0 个采购项目。
(三)政府购买服务情况
2020年我部门政府购买服务预算 0 万元。
(四)国有资产占有使用情况
截止2019年12月,本部门及所属单位共有 4 个 ,具体包括:
1. 抚顺市环境监察局新抚分局
2. 抚顺市环境监察局望花分局
3. 抚顺市环境监察局东洲分局
4. 抚顺市环境监察局顺城分局
抚顺市环境监察局共有固定资产879台(套),其中:车辆26台(有5台车辆上缴市车改办),实有车辆21台;台式计算机109台(有64台超过使用年限,待报废);笔记本电脑28台(有13台超过使用年限,待报废);打印机43台(有16台超过使用年限,待报废);多功能一体机10台(有4台超过使用年限,待报废);扫描仪7台;传真机8台(有2台超过使用年限,待报废);GPS定位仪26台(有18台超过使用年限,待报废);执法终端102台(全部待报废);执法记录仪102台;执法包34套;照相摄像器材77台(大部分超过使用年限已不能使用,待报废);录音笔、服务器、防火墙、交换机等其他设备307台(套)(大部分超过使用年限已不能使用,待报废)。
(五)预算绩效情况
2020年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及 1 个项目,项目支出预算合计为 25.7 万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。