抚顺市文化旅游发展促进中心
2020年部门预算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收支总体情况表(分单位)
三、2020年部门收入总体情况表
四、2020年部门支出总体情况表
五、2020年部门支出总体情况表(按功能科目)
六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
七、2020年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)
八、2020年部门一般公共预算支出情况表
九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2020年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表
十三、2020年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表
十四、2020年部门项目支出预算表
十五、2020年部门政府采购支出预算表
十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1.贯彻落实党的宣传文化指导思想;促进文化事业、文化产业和旅游业发展。
2.弘扬和宣传雷锋精神,开展雷锋文化、红色文化等爱国主义教育活动。
3.收集、整理、保存文献信息,提供查询、借阅及相关服务;开展图书馆学理论与方法研究。
4.承担市旅游信息收集、整理、分析和发布工作,策划文化旅游项目,促进文化旅游健康发展。
5.开展文物的调查、保护、抢救、利用等相关业务工作;开展非物质文化遗产保护、抢救、利用等相关工作。
6.组织开展群众文化和群众文艺创作、普及、教育工作;开展青年文学工作者培训工作;开展群众文化艺术培训和普及工作。
7.为妇女、儿童、青少年活动提供技术支持和服务保障。
8.承担园林生态管理、规划。旅游发展等相关事务性工作。
9.接受行业主管部门的业务指导和监督。
10.承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
本次纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.抚顺市文化旅游发展促进中心
第二部分 部门预算公开表
抚顺市文化旅游发展促进中心2020年部门预算公开表(见附件)
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入;支出包括:一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。
本部门2020年收支总预算8,182.59万元。
收入预算增减情况:
2020年,本部门收入预算8,182.59万元,比上年减少609.34万元,下降6.93%,减少的主要原因:项目收入减少;按照资金来源划分,财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 8,150.65万元,同比减少360.55万元,下降4.24%,减少的主要原因:项目收入减少;纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,同比减少265.05万元,下降100%,减少的主要原因:取消行政事业单位性收费项目;国有资源(资产)有偿使用收入31.94万元,同比增加16.26万元,增加103.69%,增加的主要原因:中心机关增加房租收入。
支出预算增减情况:
2020年,本部门总体情况支出8,182.59万元,比上年减少609.34万元,下降6.93%,减少的主要原因:项目支出减少。其中:基本支出4846.95万元,比上年增加1762.47万元,增长57.14%,增加的主要原因:1.增加抚顺市公园管理服务中心、抚顺市萨尔浒风景名胜区管理处、抚顺市萨尔浒旅游度假区管理委员会三家差额单位人员经费和公用经费。2.增加全额单位退休补缴职业年金;项目支出3335.64万元,比上年减少2371.81万元,下降41.56%,减少的主要原因:1.减少抚顺市公园管理服务中心、抚顺市萨尔浒风景名胜区管理处、抚顺市萨尔浒旅游度假区管理委员会三家差额单位人员经费和公用经费。2.财政压缩项目支出。
二、关于2020年财政拨款收支预算情况说明
本部门2020年财政拨款收支总预算8,182.59万元,收入预算为一般公共预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入8,150.65万元,行政事业性收费0万元,国有资源(资产)有偿使用收入31.94万元。按功能支出分类包括:文化旅游体育与传媒支出6,756.09万元,社会保障和就业支出802.54万元,卫生健康支出329.4万元,住房保障支出294.566万元;按经济支出分类包括:工资福利支出3,923.13万元,商品和服务支出678.03万元,对个人和家庭的补助支出245.79万元,项目支出3,335.64万元。
财政拨款收入预算增减情况:2020年,本部门收入预算8,182.59万元,比上年减少609.34万元,下降6.93%,减少的主要原因:项目收入减少。
财政拨款支出预算增减情况:2020年,本部门总体情况支出8,182.59万元,比上年减少609.34万元,下降6.93%,减少的主要原因:项目支出减少。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2020年一般公共预算基本支出4,846.95万元,其中:工资福利支出3,923.13万元,商品和服务支出678.03万元,对个人和家庭补助支出245.79万元。
人员经费4,168.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人采暖补贴费等)、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离退休费、退职费、生活补助、奖励金等。
商品和服务支出678.03万元,主要包括:办公费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数14万元,其中:公务用车运行维护费14万元。同比减少24.33万元,原因是:公车改革减少公务用车。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况
本部门属于事业单位,机关运行经费预算为0万元。
(二)政府采购情况
2020年我部门政府采购预算848.74万元,共包括5个采购项目,具体情况如下:1.市博物馆建设费用(博物馆)300万元,采购内容:资本性支出300万元。根据市政府专题会议纪要第23期《关于市博物馆维修改造项目相关问题会议纪要》,安排市市博物馆维修改造项目工程建设费212万元。工程前期建设费88万元。2. 机关运行经费(文旅中心)42.3万元,采购内容:中心聘用保安、保洁、园林等人员工资42.3万元。3. 劳动公园及十里滨水绿化设施维养、园务管理费(公园处)21.44万元。采购内容:滨水北岸喷彩色路面(约17元/平*13000平)21.44万元。4. 劳动公园及十里滨水绿化设施维养、园务管理费(公园处)80万元,采购内容:绿化绿地养护费80万元。5. 萨尔浒景区及月牙岛生态公园运行费(萨尔浒)405万元,采购内容:1、公园园区卫生保洁服务费120万元。2、绿化养护经费220万元。
(三)政府购买服务情况
2020年我部门政府购买服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截止2019年12月,本部门共有7辆公务用车。
(五)预算绩效情况
2020年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及15个项目,项目支出预算合计为3,335.64万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
(五)预算公开表数据中无数据的情况说明
2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、政府性基金、国有资本经营、政府购买服务,因此“2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”、“2020年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表”、“2020年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表”、“2020年部门政府购买服务支出预算表”这四张表中没有数据,相应表格为空表。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.国有资源(资产)有偿使用收入:事业单位国有资产出租出借收入,是中央与地方共用收入科目。反映执行事业单位财务和会计制度的各类事业单位和社会团体取得的,按照相关制度规定需上缴的国有资产出租、出借相关收入。
6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
10.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。
12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映兴办大型文化艺术活动的支出。
13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等文化方面的支出,此项含在职人员工资。
16.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。
17.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):反映上述项目以外其他用于文物方面的支出。
18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。