抚顺市财政发展服务中心
2021年部门预算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表
二、2021年部门收支总体情况表(分单位)
三、2021年部门收入总体情况表
四、2021年部门支出总体情况表
五、2021年部门支出总体情况表(按功能科目)
六、2021年部门财政拨款收支总体情况表
七、2021年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)
八、2021年部门一般公共预算支出情况表
九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2021年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表
十三、2021年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表
十四、2021年部门单位资金预算支出表
十五、2021年部门项目支出预算表
十六、2021年部门政府采购支出预算表
十七、2021年部门政府购买服务支出预算表
十八、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十九、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
二十、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1.为财政事业发展提供技术支持和服务保障。
2.承担预算编制和国库集中收付等相关事务性工作。
3.承担对县区和市直预算单位财政、财务会计监督等事务性工作。
4.承担全市基层财政和农村综合改革等相关事务性工作。
5.承担地方政府债务管理和风险防控等相关事务性工作。
6.承担非税收入管理相关事务性工作。
7.承担道路交通事故社会救助基金等基金管理相关事务性工作。
8.负责市社会保障基金管理委员会相关日常工作。
9.接受行业主管部门的业务指导和监督。
10.承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
本次纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:(无)
第二部分 部门预算公开表
2021年部门预算公开表(PDF格式链接)
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入;支出包括:一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。
本部门2021年收支总预算 1236.12万元。
收入预算增减情况:
2021年,本部门收入预算1236.12万元,比上年减少313.69万元,下降20.24%,减少主要原因:财政拨款人员及公用经费收入和纳入预算管理的行政事业性收费收入减少 ;按照资金来源划分,财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 1215.12万元,同比减少168.69万元,下降12.19%,减少主要原因:本级财政事务收入减少。纳入预算管理的行政事业性收费收入 21.0万元,同比减少145万元,下降87.35 %,减少主要原因:由于一是受疫情影响,票据使用量下降;二是财政票据价格下调;三是部分单位由从市级领取票据变为省级领取票据;四是财政电子化票据改革,部分单位不再购买并使用纸制票据。
支出预算增减情况:
2021年,本部门及所属单位部门总体情况支出 1236.12 万元,比上年减少 313.69万元,下降20.24 %,减少主要原因:公用经费压减开支和项目支出压缩。其中:基本支出 1128.57万元,比上年减少122.74元,下降9.81 %,减少主要原因:公用经费压减开支;项目支出107.55,比上年减少190.95万元,下降 63.97 %,减少主要原因:票据无纸化改革,纸制票据需求量减少,形成票据管理专项支出减少。
二、关于2021年财政拨款收支预算情况说明
本部门2021年财政拨款收支总预算 1236.12 万元,收入预算按来源分为当年财政拨款收入、行政事业性收费。具体包括:当年财政拨款收入1215.12万元,行政事业性收费 21万元。按功能支出分类包括:一般公共服务支出939.09万元,社会保障和就业支出143.44万元,卫生健康支出69.73万元,农林水支出7.35万元,住房保障支出76.51万元;按经济支出分类包括:工资福利支出970.05万元,商品和服务支出144.66 万元,对个人和家庭的补助支出 13.86万元;项目支出 107.55万元。
财政拨款收入预算增减情况:
2021年财政拨款收入预算1215.12 万元,比上年减少 168.69万元,下降 12.19 %,减少主要原因:一是由于在职人员退休、调出人员经费预算收入减少;二是公用经费压减收入预算减少。
财政拨款支出预算增减情况:
财政拨款支出预算1215.12 万元,比上年增加168.69 万元,增长12.19 %,减少主要原因:一是由于在职人员退休、调出人员经费预算支出减少;二是公用经费压减预算支出减少。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
市财政发展服务中心2021年一般公共预算基本支出1128.57 万元,其中:工资福利支出 970.05万元,商品和服务支出 144.66 万元,对个人和家庭补助支出13.86万元。
人员经费970.05万元,主要包括:基本工资410.57万元、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)242.93万元、奖金4.26万元、绩效工资35.12万元、机关事业单位基本养老保险105.31万元、职业年金20.82、职工基本医疗保险缴费69.73万元、住房公积金76.51万元、其他社会保障缴费4.8万元。
商品和服务支出144.66万元,主要包括:办公费34.9万元、邮电费3.6万元、差旅费2.00万元、劳务费4.23万元、工会经费9.2万元、公务用车运行维护费16.0万元、其他交通费用62.4万元和其他商品服务12.33万元。
四、关于2021年“三公”经费预算情况说明
市财政发展服务中心2021年“三公”经费预算数 13.30万元,其中:无公务接待费用;无因公出国(境)经费支出;公务用车运行维护费13.3 万元。同比减少 2.7 万元,原因是:一是比上年减少1台公务用车,二是公务用车运行维护费压减。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年市财政发展服务中心单位机关运行经费预算为 0万元。
(二)政府采购情况
2021年市财政发展服务中心政府采购预算 0 万元。
(三)政府购买服务情况
2021年市财政发展服务中心政府购买服务预算0 万元。
(四)国有资产占有使用情况
截止2020年12月,市财政发展服务中心共有车辆7台,其中:一般公务用车7台。
(五)预算绩效情况
2021年市财政发展服务中心所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及 8个项目,项目支出预算合计为 107.55万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
(六)预算公开表数据中无数据的情况说明
2021年市财政发展服务中心预算中没有“纳入预算管理的政府性基金、国有资本经营预算安排的支出和政府购买服务支出”,因此“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”、“(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表”、“政府购买服务支出预算表”三张表中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件:抚顺市财政发展服务中心2021年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls