2021年部门预算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表
二、2021年部门收支总体情况表(分单位)
三、2021年部门收入总体情况表
四、2021年部门支出总体情况表
五、2021年部门支出总体情况表(按功能科目)
六、2021年部门财政拨款收支总体情况表
七、2021年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)
八、2021年部门一般公共预算支出情况表
九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2021年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表
十三、2021年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表
十四、2021年部门单位资金预算支出表
十五、2021年部门项目支出预算表
十六、2021年部门政府采购支出预算表
十七、2021年部门政府购买服务支出预算表
十八、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十九、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
二十、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
抚顺市体育事业发展中心承担全市体育项目业余训练、比赛服务保障工作;承担国家高水平体育后备人才基地发展创建工作;负责承办、参加各类体育赛事的相关工作;开展反兴奋剂宣传教育工作;承担各项目体育合作和技术交流工作。推广普及冰雪运动,运动员中等职业教育和初中学历教育及体育特长专项训练;国民体质检测、各项体育运动的指导和服务;全市体育项目科学选材、训练监测、运动康复的指导和服务。
二、部门预算单位构成
本次纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.抚顺市体育事业发展中心
第二部分 部门预算公开表
2021年部门预算公开表(建议作PDF格式链接)
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入;支出包括:一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。
本部门及所属单位2021年收支总预算 1875.19万元。
收入预算增减情况:
2021年,本部门及所属单位部门收入预算1875.19万元,比上年减少73.04万元,下降 3.75%,减少主要原因:财政拨款减少 ;按照资金来源划分,财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)1459.19万元,同比减少73.04万元,下降3.75 %减少,主要原因:财政拨款减少;纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,同比增加/减少0万元,增长/下降0%,增加/减少主要原因:无。
支出预算增减情况:
2021年,本部门及所属单位部门总体情况支出1875.19万元,比上年减少 73.04万元,下降3.75 %,减少主要原因:财政拨款减少。其中:基本支出1422.2万元,比上年减少18万元,下降1.25%,减少主要原因:财政拨款减少;项目支出比上年减少55万元,下降10.96%,增加/减少主要原因:财政拨款减少。
二、关于2021年财政拨款收支预算情况说明
本部门及所属单位2021年财政拨款收支总预算1875.19万元,收入预算按来源分为财政拨款收入、政府性基金收入、财政专户收入。具体包括:当年财政拨款收入1459.19万元,行政事业性收费0万元,政府性基金收入410万元,财政专户收入6万元。按功能支出分类包括:教育支出746.39万元,文化旅游体育支出326.21万元,社会保障和就业支出224.58万元,卫生健康支出72.54万元,住房保障支出95.47万元,其他支出410万元;按经济支出分类包括:工资福利支出1215.08万元,商品和服务支出156.41万元,对个人和家庭的补助支出56.7万元,项目支出447万元。
财政拨款收入预算增减情况:减少73.04万元
财政拨款支出预算增减情况:减少73.04万元
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
本部门及所属单位2021年一般公共预算基本支出1422.2万元,其中:工资福利支出1215.08万元,商品和服务支出150.41万元,对个人和家庭补助支出56.7万元。
人员经费1271.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。
商品和服务支出150.41万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数1.9万元,其中:公务接待费用0万元;因公出国(境)经费支出0万元;公务用车运行维护费1.9万元。同比减少1.9万元,原因是:减少一辆车
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年机关及所属0个事业单位机关运行经费预算为 0 万元。
(二)政府采购情况
2021年我部门政府采购预算 0 万元,共包括 0 个采购项目,具体情况如下:
无
(三)政府购买服务情况
2021年我部门政府购买服务预算 0万元,共包括以下内容:
(四)国有资产占有使用情况
截止2019年12月,本部门及所属单位共有0,具体包括:无
(五)预算绩效情况
2021年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及13个项目,项目支出预算合计为447万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
(六)预算公开表数据中无数据的情况说明
2021年预算中没有 事项和相关收入/支出,相应表格为空表。
第四部分 名词解释