第一部分 抚顺市交通局概况
    一、主要职责
    1.负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹市内公路、水路行业发展，协调铁路建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，促进各种交通运输方式融合。
    2.贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟定全市公路、水路行业政策和标准并监督实施，组织起草交通运输地方性法规、市政府规章草案，拟定并组织实施全市公路、水路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调国家、省、市重点物资运输和紧急客货运输，指导全市交通运输行业体制改革工作。
    3.承担全市公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，组织实施全市重点交通工程建设，负责有关交通工程造价和重点工程质量的监督管理工作，负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理，负责全市航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。
    4.承担全市道路、水路运输市场监管责任，指导全市运政、航政、交通工程质量监督等行政执法工作。
    5.负责全市道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站（场）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理。
    6.提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。
    7.负责全市公路路网运行监测，指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作，承担指导全市内陆水域水上交通安全监督的责任，防治船舶污染。
    8.组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。
    9.承担市综合交通运输改革、市春运等假日运输日常工作。
    10.承办市政府交办的其他事项。
    二、部门预算单位构成
    纳入抚顺市交通局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
    1.抚顺市交通局本级
    2.抚顺市公路运输管理处
    3.抚顺市交通培训管理处
    4.抚顺市城市客运交通管理处
    5.抚顺市交通工程质量与安全监督处
    6.抚顺市公路管理局
    第二部分 抚顺市交通局部门预算公开表
    见附件
    第三部分 抚顺市交通局2018年部门预算情况说明
    一、关于抚顺市交通局2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，抚顺市交通局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出等…。
抚顺市交通局及所属单位2018年收支总预算6049.63万元。
    收入预算增减情况。2018年，抚顺市交通局及所属单位部门收入预算6049.63万元，比上年减少442.27万元，减少6.8%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)5923.8万元，同比减少481.1万元，减少7.5%；纳入预算管理的行政事业性收费38万元，同比增加4.5万元，增长13.4%；国有资源（资产）有偿使用收入87.83万元，同比增加34.33万元，增长64.2%。收入同比减少的主要原因：基本支出财政拨款收入减少。
支出预算增减情况。2018年，抚顺市交通局及所属单位部门总体情况支出6049.63万元，同比减少支出442.27万元，减少6.8%，其中：基本支出减少428.92万元，减少9.5%；项目支出减少13.35万元，减少0.7%。减少的主要原因是基本支出人员类支出减少。
    二、关于抚顺市交通局2018年财政拨款收支预算情况说明
    抚顺市交通局及所属单位2018年财政拨款收支总预算6049.63万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费、国有资产有偿使用收入。具体包括：当年财政拨款收入5923.8万元，行政事业性收费38万元，国有资产有偿使用收入87.83万元 ；按功能支出包括：社会保障和就业支出639.71万元、医疗卫生与计划生育支出181.13万元、交通运输支出4964.64万元、住房保障支出264.15万元等；按经济支出包括:工资福利支出3388.4万元，商品和服务支出563.14万元，对个人和家庭的补助150.34万元，项目支出1947.75万元。
财政拨款收入预算增减情况。2018年，抚顺市交通局及所属单位部门财政拨款收入预算6049.63万元，比上年减少442.27万元，减少6.8%。财政拨款收入同比减少的主要原因：基本支出财政拨款收入减少。
财政拨款支出预算增减情况。2018年，抚顺市交通局及所属单位财政拨款支出6049.63万元，同比减少支出442.27万元，减少6.8 %，其中：基本支出减少428.92万元，减少9.5%；项目支出减少13.35万元，减少0.7%。减少的主要原因为人员类支出减少。
    三、关于抚顺市交通局2018年一般公共预算基本支出情况说明
    抚顺市交通局及所属单位2018年一般公共预算基本支出4101.88万元，其中工资福利支出3388.4万元，商品和服务支出563.14万元，对个人和家庭补助支出150.34万元。
    人员经费3538.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出563.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。
    四、关于抚顺市交通局2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数169.49万元，其中：公务用车运行费160.4万元、公务接待费9.09万元。2018年预算数比2017年预算数减少14.69万元，其中主要是公务用车运行费减少。公务接待费用预算比上年预算增加1.11万元，主要增加原因为抚顺市运输管理处迎接检查、维稳接待上访费用预算增加。

五、其他重要事项情况说明
    （一）机关运行经费情况
    2018年市交通局机关运行经费预算为85.49万元。
    （二）政府采购情况
    2018年政府采购预算拨款297.59万元。
    （三）政府购买服务情况
    2018年政府购买服务预算114万元。
    （四）国有资产占有使用情况
    截止2017年12月，抚顺市交通局及所属单位共有车辆62辆，其中：一般公务用车17辆、一般执法执勤用车45辆。
    （五）预算绩效情况
    2018年除伙食补助费外所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及13个项目，项目支出预算合计为1898.59万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
    （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
    2018年预算中没有纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的政府性基金预算明细表没有数据。
    第四部分名词解释
    1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
    2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
    5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
    6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
    7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
    8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理实务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
    14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
    15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输管理支出（项）：反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
    16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。