2018年度抚顺市国土资源局决算公开
2018年度抚顺市国土资源局决算公开
目 录
第一部分 抚顺市国土资源局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 抚顺市国土资源局2018年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政专户管理资金收入支出决算表》
第三部分 抚顺市国土资源局2018年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 抚顺市国土资源局概况
一、主要职责
1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。拟订国土资源发展规划、政策和地方性法规，并组织实施和监督检查；开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施；编制并组织实施国土规划，拟订国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施，并组织实施。
2、承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源方面的法律法规，贯彻执行相关的技术标准、规程、规范；指导县区国土资源行政执法工作，调查处理全市国土资源重大违法案件。
3、承担优化配置国土资源的责任。拟订全市土地利用总体规划和年度计划、土地整理复垦开发规划、全市矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等专项规划，并监督检查规划执行情况；指导和审核县区土地利用总体规划、矿产资源规划；参与报市政府审批的城市总体规划等涉及国土资源相关规划的审核。
4、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法杈益，组织承办和调处重大权属纠纷;承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任；指导全市城乡地籍地政工作，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导土地确权、登记和分等定级工作，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
5、负责全市土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。建立不动产统一登记制度，制定不动产权属争议的调处政策，推进不动产登记信息基础平台建设。
6、承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作；组织开展土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担上报审批的各类用地的审核、报批工作。
7、承担节约集约利用土地资源的责任。贯彻实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转，组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录。
8、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为。
9、负责矿产资源勘查开发的管理。规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开釆活动进行监督管理，依法查处违法行为，负责全市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿种的开采总量控制及相关管理工作。
10、承担地质勘查行业的矿产资源储量管理工作。组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，组织实施市级重大地质勘查专项，管理地质资料、地质勘查成果，参与管理省级公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。
11、承担地质环境保护的监管责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，非重点保护古生物化石的经营许可，参与管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏，指导城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。
12、承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
13、开展采煤影响区综合治理与开发利用政策研究。创新治理模式和投入机制，组织编制采煤影响区综合治理与开发利用规划，负责采煤影响区综合开发利用的项目及资金管理，负责采煤影响区土地综合治理与开发利用的组织、协调、指导和监督工作。
14、依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配办法，配合有关部门拟订收益分配办法，并指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
15、推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。
二、部门决算单位机构设置
纳入抚顺市国土资源局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、抚顺市国土资源局（本级）
2、抚顺市国土资源监察支队
3、抚顺市土地征收储备交易中心
4、抚顺市不动产登记与房屋交易管理中心
5、抚顺市采煤影响区综合治理和开发利用中心
第二部分 抚顺市国土资源局2018年度部门决算公开报表
第三部分 抚顺市国土资源局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2018年度本部门收入总计为8,145.33 万元，与上年相比增加3,364.03 万元，增长70.36 %。
增加的主要原因是：项目增加，财政拨款收入和政府性基金收入增加。
本部门本年度收入包括：
1.财政拨款收入7,028.33万元，其中：公共预算财政拨款收入3,463.68万元，政府性基金收入3,564.65万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余1,117万元，主要是项目结转资金。
（二）2018年度本部门支出总计为 7300.07 万元，与上年相比增加3635.77万元，增长99.22 %，增加的主要原因是：项目支出增加。
本部门本年度支出包括：
1.基本支出2,600.50万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出758.09万元，对个人和家庭的补助支出60.72万元，商品和服务支出153.99万元，土地出让业务支出1627.7万元。
2.项目支出4699.57万元，主要包括土地、矿产资源管理及保护等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余845.27万元
主要是项目年末未验收竣工等原因形成的项目结转结余资金。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出7,300.07万元，其中：基本支出2,600.5万元，项目支出4,699.57万元。
（二）具体情况
2018年度财政拨款支出7,300.07万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出163.74万元，医疗卫生与计划生育支出54.99万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等支出2,315.98万元，住房保障支出1,209.31万元，其他支出3.5万元，城乡社区支出3,552.55万元。
1. 一般公共服务支出0万元
（1）行政运行0万元。
（2）一般行政管理事务0万元。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行0万元。
（7）其他财政事务支出0万元。
（8）其他一般公共服务支出0万元。
2. 科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元。
3.社会保障和就业支出163.74万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休62.23万元，主要是行政单位退休人员经费等支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费101.51万元，主要是为职工缴纳的基本养老保险费。
4.医疗卫生与计划生育支出54.99万元，包括：
（1）行政单位医疗48.70万元，主要是行政单位工作人员医疗保险费用等支出；
（2）事业单位医疗0万元；
（3）其他医疗卫生支出0万元；
（4）公务员医疗补助6.29万元，均主要用于缴纳职工医疗保险。
5. 农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出0万元。
6. 交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元。
7. 资源勘探信息等支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元。
8.商业服务业等事务支出0万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出0万元。
（2）其他涉外发展服务支出0万元。
9.国土海洋气象等支出2,315.98万元，包括：
（1）行政运行684.76万元，主要用于单位工作人员工资及办公经费等方面的基本支出；
(2)地质灾害防治79.30万元，主要用于矿产资源总体规划及地质灾害预警预报、巡查专项支出；
(3)地质矿产资源保护与利用67.24万元，主要用于矿产资源总体规划及矿产资源储量数据库更新专项支出。
(4)其他国土资源事务支出1,484.68万元,主要用于国土资源事务。
10.住房保障支出1,209.31万元，包括：
（1）住房公积金58万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（2）购房补贴11.31万元，主要是按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。
（3）棚户区改造1,140万元，主要用于棚户区改造。
11.其他支出0万元，包括：
其他支出0万元。
12.城乡社区支出3,552.55万元，包括：
（1）土地出让业务支出3,052.55万元,主要用于土地出让专项业务及土地管理等方面支出。
（2）征地和拆迁补偿支出500万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.21万元，公务用车购置及运行维护费12.85万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度减少0.57万元，下降4.4%，主要是由于公务接待费减少等原因。
1.因公出国（境）费0万元；
2.公务接待费0.21万元，主要用于各类公务接待，2018年度国内公务接待累计35批次，70人，0.21万元。
3.公务用车购置及运行维护12.85万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.85万元。2018年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10 辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出153.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加19.61万元，增长14.59%。主要原因是公务用车改革，增加车改补贴支出。
五、政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额 1,506.16万元，其中：政府采购货物支出86.16万元,政府采购服务支出1,449万元,政府采购工程支出25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车10辆,其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七.关于2019年度预算绩效情况的说明
根据财政预算管理要求，本部门组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目27个，涉及资金2,789.75万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）79分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是2018年部分预算内项目没有实施，未实施项目主要为省国土厅及市政府年初安排的项目，由于国家及省、市未安排进行操作或因面临机构改革延缓操作，故项目未实施。下一步将采取以下措施加以改进：一是统筹安排，能合并出行的合并出行，在不影响工作的前提下，能减少出行的尽量减少出行，压缩差旅费及各类培训支出；二是项目安排上同省市主管部门深入沟通，合理安排项目预算资金额度，提高项目的实施比率，从而提高整体绩效水平。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，市、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
12.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出
13．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治支出（项）：反映地质灾害防治项目支出。
14．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护支出（项）：反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。
15. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。