附件2：

2019年度抚顺市自然资源事务服务中心决算公开

目    录

第一部分    抚顺市自然资源事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分    抚顺市自然资源事务服务中心2019年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分    抚顺市自然资源事务服务中心2019年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

第一部分　抚顺市自然资源事务服务中心概况

一、主要职责

（一）承担全市自然资源确权登记、交易、有偿使用和土地上市、收储等方面的技术性、事务性工作；为建设工程规划测绘管理工作提供技术支持和服务保障。

（二）承担全市自然资源开发利用和地质灾害防治等方面的技术性、事业性工作。

（三）承担全市自然资源业务数据汇交、整理、更新及维护等方面的技术性、事务性相关工作。

（四）承担采煤影响区综合治理和开发利用的技术性、事务性相关工作。

（五）承担全市房屋租赁的技术性、事务性相关工作。

（六）接受行业主管部门的业务指导和监督。

（七）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位机构设置

纳入抚顺市自然资源事务服务中心设有十个部门和两个分支机构，十个部门分别是：1、党政群工作部；2、财务审计部；3、法律事务部；4、不动产登记受理部；5、不动产登记审核发证部；6、数据维护与利用部；7、交易业务与规划服务部；8、交易业务与规划部；9、影响区综合治理部；10、房屋租赁部。两个分支机构为：1、市采煤沉陷搬迁办公室；2、市自然资源监察大队。

第二部分　抚顺市自然资源事务服务中心2019年度部门决算公开报表

自然资源事务服务中心2019年度决算公开表.xls

第三部分　抚顺市自然资源事务服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

（一）2019年度本部门收入总计为  9125.29 万元，与上年相比增加 4555.76 万元，增长 99.6  %。

增加的主要原因是：单位改制，几家单位进行合并，收入支出都有所增长。

本部门本年度收入包括：

1.财政拨款收入9051.57万元，其中：公共预算财政拨款收入3313.56万元，政府性基金收入5738.01万元。

2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。

3.事业收入0万元，主要是…等收入。

4.经营收入00万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。

6.其他收入0万元，主要是…等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。

8.上年结转和结余73.72万元。

（二）2019年度本部门支出总计为9125.29万元，与上年相比增加4555.76万元，增长  99.6 %。

增加的主要原因是：单位改制，几家单位进行合并，收入支出都有所增长。

本部门本年度支出包括：

1.基本支出2078.89万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1722.53万元，对个人和家庭的补助支出50.72万元，商品和服务支出305.64万元。

2.项目支出7046.4万元，主要包括一般行政管理发展与改革事务、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排、土地出让出租业务、自然资源事务地质矿产资源利用与保护、保障性安居工程棚户区改造等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2019年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。财政拨款支出9125.29万元，其中：公共预算财政拨款支出3313.56万元，政府性基金支出5738.01万元，上年结转和结余73.72万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出9125.29万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出276.24万元，社会保障和就业支出88.19万元，医疗卫生与计划生育支出17.42万元，城乡社区支出5770.81万元，国土资源气象等支出540.92万元，住房保障支出2431.71万元。

1. 一般公共服务支出276.24万元，包括：

（1）行政运行139.27万元，主要是…等支出。

（2）一般行政管理事务103.25万元，主要是…等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是…等支出。

（6）事业运行33.72万元，主要是…等支出。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是…等支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出。

2. 科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出88.19万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休13.63万元，主要是行政离退休人员保险缴费支出。

（2）事业单位基本养老保险缴费支出43.17万元，主要是事业单位养老保险缴费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出15.73万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）抚恤金15.66万元。用于死亡人员抚恤支出。

4.医疗卫生与计划生育支出17.42万元，包括：

（1）行政单位医疗9.05万元，主要是行政人员医疗支出。

（2）事业单位医疗7.99万元，主要是事业单位人员医疗支出。

（3）公务员医疗补助0.38万元，用于行政人员医疗补助支出。

5. 农林水事务支出0万元。

6. 交通运输支出0万元。

7. 资源勘探信息等支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元。

9. 国土资源气象等事务支出540.92万元，包括：

（1）地质矿产资源利用与保护支出70.12万元。

（2）其他自然资源事务支出470.8万元

10. 住房保障支出2431.71万元，包括：

（1）棚户区改造2280万元。用于支付万达地块利息款支出。

（2）住房公积金22.74万元，主要是缴公积金等支出。

（3）购房补贴7.61万元，用于购房补贴支出。

（4）其他城乡社区住宅支出121.35万元。

11.城乡社区支出5770.81万元，包括：

（1）其他城乡社区管理事务支出5770.81万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.8万元，2019年决算数为7.8万元。决算数小于年初预算数的主要原因由于单位合并，车量进行统一管理，减少了原有用车量，公车运行维护费也相应减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.8万元。2019年度“三公”经费支出比2018年度减少14.7万元，下降65.3%，主要是主要原因由于单位合并，车量进行统一管理，减少了原有用车量，公车运行维护费也相应减少。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2019年度参加出国（境）团组…个，累计…人次。

2.公务接待费0万元，主要用于…等，2019年度国内公务接待累计…批次，…人，…万元。

3.公务用车购置及运行维护费7.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.8万元。2019年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

四、政府采购支出情况

本部门2019年政府采购支出总额105.52万元，其中：政府采购货物支出39万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出66.52万元。

五、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆,其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

六、机关运行经费执行情况

中心是事业单位，没有机关运行经费。

七、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目13个，涉及635.82万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目年初批复绩效目标的项目数）100%，自评项目支出情况较为理想，达到绩效目标。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算绩效观念还需加强，二是绩效管理不规范。下一步将采取加强绩效管理和强化绩效观念的措施。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。