目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设及人民防空领域的方针政策和法律法规，组织起草领域内地方性法规和市政府规章草案，拟订领域内行业规范、操作标准和监管办法，修改、完善相应行政处罚权实施细则和管理办法，并组织实施和监督检查。

（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任，拟订住房保障相关政策并指导实施，拟订保障性住房规划及政策，参与保障性住房资金安排和住宅专项维修资金管理等有关工作，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）承担推进住房制度改革的责任，拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全市住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统。

（六）指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、房屋、市政工程项目和建设工程招标投标、工程监理工作，负责城市基础设施建设项目的监督检查，拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施，组织制定全市房屋和市政工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施。负责全市建设工程招投标和造价监督及施工合同备案管理相关工作。

（七）拟订城市建设的政策、规划并指导实施，拟订城市建设规划编制并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，负责城市规划区的绿化工作，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与城市建设中有关市政设施、园林绿化、环境卫生等城市基础设施项目方案设计、方案审查和工程竣工验收，负责所属市政公用行业（城市道路、桥梁、路灯、排水、园林绿化等）的安全生产监督管理工作。

（八）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导村镇建设规划监督检查及全市重点镇建设。配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

（九）指导和监督检查全市各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防。

（十）承担建筑工程质量安全监管的责任，负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策、规章制度的监督执行，组织或参与全市建筑工程、建设行业较大质量、安全事故和安全生产专项整治的调查处理。

（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，拟订全市住房和城乡建设科技发展规划和技术政策，编制墙改、建筑节能发展规划，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，组织节能建筑认定工作。组织开展建筑节能专项检查。

（十二）负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作，管理全市住房和城乡建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国外建筑市场，发展国际工程承包和建筑劳务合作，配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

（十三）负责全市供热行业和市场管理，拟订城市供热事业发展中长期规划和年度计划并组织实施和监督检查，负责协调政府投资供热工程的项目建设、监管工作，负责供热行业安全监管和应急协调工作。

（十四）负责拟订全市散装水泥发展规划，负责全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆管理的相关工作。

（十五）负责拟订住房和城乡建设及人民防空领域执法方面的政策和制度措施，指导全市住房和城乡建设及人民防空领域执法工作，开展监督检查，组织查处重大案件。指导、监督、协调全市城市管理和行政执法工作，负责跨区域、重大复杂疑难违法违纪案件及上级交办案件的查处。拟订全市城市管理综合行政执法队伍行为准则和文明执法等规定，查处行政执法人员违纪违法案件，组织城市管理综合行政执法队伍业务培训及业务考核，指挥和组织协调全市城市管理行政执法机构在全市范围内开展专项和重大执法活动。

（十六）拟订市政设施维护、园林绿化设施建设和管护、环境卫生作业和设施建设等中长期发展规划和年度计划，组织编报城市道路、桥梁、路灯、排水、排涝、垃圾处理等市政设施维护以及园林绿化设施管护和建设、环境卫生作业和设施建设年度资金计划，并组织实施和监督检查。

（十七）负责市管城市道路、桥梁、排水、路灯等市政设施的管理，负责组织对市管市政设施进行维护，负责城区防汛的排水、排内涝工作，负责挖掘、占用市管城市道路等涉及市政设施方面的管理工作，组织实施城市道路交通设施相关项目的建设，负责城市污水处理工作。

（十八）负责城市园林绿化管理，并对园林绿化管护和建设进行组织实施和检查，负责城市园林绿化工程项目的管理和验收，负责临时占用城市绿化用地、修剪砍伐城市树木等涉及园林绿化方面的管理工作。

（十九）负责制定城市市容和环境卫生管理规划，对落实情况进行监督、管理和检查。负责城市环境卫生作业质量的监督管理，指导、协调各城区环境卫生管理。负责城市环卫设施建设项目的管理和验收、城市生活垃圾和粪便的无害化处理、城市户外广告设置等市容环境卫生方面的管理工作。负责城市亮化和冬季除雪的组织协调、城市街路指示牌的建设和维护。

（二十）负责城市市政设施维护、园林绿化管护和环境卫生作业的市场准入管理，负责城市市管市政设施维护、园林绿化管护和环境卫生作业招投标工作的监督管理。

（二十一）负责综合协调县区及市直相关部门城市管理方面的工作，协调解决城市管理方面的重大问题，承担市城市管理委员会日常工作。

（二十二）研究拟订全市静态交通总体规划，指导协调各县区及市直部门落实城市静态交通总体规划，研究制定加快停车设施建设的相关政策，协调各县区及市直部门对符合条件的停车场等交通项目采取“市场化”运营管理，承担市静态交通管理委员会日常工作。

二、部门决算单位构成

根据以上职能，下设科室：办公室、综合计划科、政策法规科、行政审批科、住房保障科、房地产市场监管科、建筑市场监管和改革科、勘察监管和建筑技术科、物业管理科、城市建设科、给排水监管科、燃气监管科、村镇建设科、工程质量监管科、安全应急监管科、勘察监管和建筑技术科、建设工程消防管理科、市容管理、循环产业开发建设管理科、园林绿化科、市政设施管理科、城市静态交通监管科、城管监督管理科、信访投诉科、财务审计与国有资产管理科、机关党委办公室（人事科）。

2022年局部门决算只包括本级单位，无二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计59,684.22万元，包括：

1.财政拨款收入59071.7万元，占收入总计的98%。其中：一般公共预算财政拨款收入27894.86万元，政府性基金收入31176.84万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上年结转和结余612.52万元，占收入总计的2%。主要是上年工程款结转等。

与上年相比，今年财政拨款收入减少27499万元，减少31%，主要原因是减少沈白工程款。

（二）支出总计59639.32万元，包括：

1.基本支出3738.76万元，占支出总计的6.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3138.49万元，对个人和家庭的补助支出239.03万元，商品和服务支出361.25万元。

2.项目支出55900.56万元，占支出总计的93.8%。主要包括城东三期工程款等支出。

与上年相比，今年支出减少48587.87万元，减少44.8%，主要原因减少沈白工程款。

（三）年末结转和结余44.9万元。

主要是结转医疗保险资金,与上年相比，今年结转结余减少567.62万元，降低92%，主要原因严格预算支出管理,当年预算当年支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出59639.32万元，其中：基本支出3738.76万元，项目支出55900.56万元。与上年相比，财政拨款支出减少48587.87万元，减少44.8%，主要原因是减少沈白工程款。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的129%，原因是城东三期债券工程资金未包括在年初预算。其中：基本支出完成年初预算的138%，主要原因是年初预算未包括死亡抚恤金等,项目完成年初预算的127%，主要原因是城东三期债券工程资金未包括在年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出28411.48万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出655.31万元，占2.3%；医疗卫生与计划生育支出157.63万元，占0.6%；节能环保支出593万元，占2.1%；交通运输支出3871.61万元，占13%；住房保障支出780.23万元，占2.7%，城乡社区支出22353.7万元，占79.3%。

1.社会保障和就业支出655.31万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休207.43万元，主要是机关离休人员经费支出，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费273.84万元，主要是局单位基本养老保险支出，完成年初预算的124%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员保险额增加。

（3）死亡抚恤75.39万元，主要是用于死亡人员抚恤金发放。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出88.26万元，主要是缴纳单位职业年金。

（5）其他社会保障和就业支出10.39万元,主要是用于支付低保户租金。

2、卫生健康支出１57.63万元，包括：行政单位医疗157.63万元，主要是医疗保险费等支出，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的原因主要是2022年不再缴纳医疗风险金。

3、节能环保支出593万元，包括污水处理费支出。

4、 城乡社区支出22353.7万元，包括：

（1）行政运行支出2682.61万元，主要是职工工资、公用经费等支出，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加人员工资等。

（2）其他城乡社区公共设施支出18398.46万元，主要是用于污水处理费支出,完成年度预算85%,原因是受资金紧张影响,未全部完成。

（3） 小城镇基础设施建设支出1万元,主要是用于乡村建设费支出,完成年度预算100%。

（4）城乡社区规划与管理支出4.66万元，主要是水质检测费支出。

（5）工程建设管理0.37万元，主要是支付三类人员考务费。

（6）其他城乡社区支出1159.06万元，主要是早期棚改等工程款。

（7）城管执法3万元，主要是用于律师费支出,完成年度预算100%。

（8）其他城乡社区管理事务支出104.54万元，主要是用于劳务派遣费支出。

5、交通运输支出3871.61万元，主要是用于支付贵城街工程款支出。

6、住房保障支出780.23万元，具体包括：

（1）保障性安居工程支出526.63万元，主要用于早期棚改维修改造工程。

（2）住房公积金253.6万元，主要是是职工公积金，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休，不再缴纳公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出31227.84万元，按支出功能分类科目分，包括：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出16340万元；城市环境卫生支出92.59万元；城市公共设施支出9273.83万元；其他污水处理费安排的支出5521.42万元。

1.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出16340万元，主要是城东三期产业园建设支出。

2.城市环境卫生支出92.59万元，主要是污泥处置费等支出。

3.城市公共设施支出9273.83万元，主要是市政设施维护费等支出。

4.其他污水处理费安排的支出5521.42万元，主要是用于污水处理费、排水公司运行经费等。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.53万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着节约成本的原则。其中：公务接待费0.79万元，公务用车购置及运行维护费20.74万元。

1.公务接待费0.79万元，占“三公”经费支出的3.6%。完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着节约的原则。2022年国内公务接待累计7批次、41人、1.1万元，主要用于迎接检查等。2022年公务接待费比上年减少0.32万元，减少28%，主要是压缩非刚性支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费20.74万元，占“三公”经费支出的96.4%。完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着节约成本的原则。比上年增加0.1万元，增长0.4%，主要是汽油费增加等原因。

其中：公务用车运行维护费20.74万元，主要用于车辆保险、维修、油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3738.76万元，其中：人员经费3377.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费361.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出361.25万元，与上年支出基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额100万元，其中：政府采购服务支出100万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆21辆，其中：机要通讯用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车1辆。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金22045万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）74分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金46393万元，自评平均分90分，整体绩效自评包括基本支出、部门预算项目支出。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：因财政资金紧张等原因，部分项目预算执行率低，今后将进一步与财政沟通，提高预算执行率。

（2）部门评价情况。我部门组织对3个项目开展了部门评价，涉及资金22045万元。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：部分科室重资金管理，轻绩效管理的现象仍然存在。下一步将采取措施，加大宣传力度，强化绩效管理意识，提高资金使用效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）城市垃圾处理设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为2617万元，执行数为191万元，完成预算的8%。项目绩效目标完成情况：建设生活垃圾焚烧发电厂配套道路等配套设施，维修除臭设备，新建除臭设备保温房，渗滤液应急处理。发现的主要问题及原因：受财政资金及疫情等原因影响，预算执行率低。下一步改进措施：强化绩效管理意识，提高预算执行率。

（2）老旧小区改造转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为3918万元，执行数为1141万元，完成预算的29%。项目绩效目标完成情况：新抚区楼体改造项目已经完工，正在进行竣工验收。望花区7个小区的楼体改造项目已经竣工验收。发现的主要问题及原因：受财政资金及疫情等原因影响，预算执行率低。下一步改进措施：协调各县区财政部门加快项目支付，按照合同进度支付金额，确保项目质量。同时加快对已经竣工项目的资金支付。

（3）市政工程设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为15510万元，执行数为13430万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：贵城桥、安城桥建成通车，过街天桥投入使用，城市桥梁得到加固等，完善了城市路网结构，提升了城市基础设施水平，为百姓出行提供了便利。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化绩效管理意识，提高资金使用效益。

（4）部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目绩效目标完成情况：全局195人工资正常发放，办公经费等基本支出，按时支付，市政设施状况良好，保持正常运转等。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理，规范财政资金管理。下一步改进措施：强化绩效管理意识，提高资金使用效益。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

抚顺市住房和城乡建设局2022年度部门决算表 (1).pdf

080001抚顺市住房和城乡建设局本级-22年自评表.pdf