2017年度抚顺市发展和改革委员会

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第一部分    抚顺市发展和改革委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分    抚顺市发展和改革委员会2017年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

七、《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分    抚顺市发展和改革委员会2017年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

第一部分抚顺市发展和改革委员会概况

一、主要职责

（一）组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹全市经济发展，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出宏观调控政策建议，研究全市经济运行有关重大问题。

（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，负责全市社会信用体系建设和综合管理工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

（五）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，衔接平衡需要市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划，安排市政府投资项目建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出全市利用外资投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施，组织开展重点工程项目稽查，指导全市工程咨询业发展。

（六）推进全市经济结构战略性调整，组织拟订全市综合性产业政策，负责协调全市第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策，拟订全市物流业发展战略、规划，组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，推进全市工业经济结构调整和产业升级，协调解决全市重大技术装备的推广应用等方面的重大问题。

（七）拟订全市能源、交通运输发展战略、规划和政策，按相关权限实施对能源项目和计划的管理，参与能源运行调节和应急保障工作，主管全市行政区域内石油、天然气管理保护工作，协调处理管道保护的重大问题。

（八）承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订全市区域协调发展及城市经济转型、老工业基地振兴、沈抚同城化战略、规划和重大政策，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策，负责全市地区经济协作的统筹协调。

（九）研究分析境内外和域内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订并组织实施市级战略物资储备计划，会同有关部门协调粮食、棉花、食糖、化肥等重要商品储备。

（十）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订卫生、计生、教育、文化、民政、体育、社会保障等发展政策，推进社会事业建设，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策，负责社会事业项目审批、核准等工作。

（十一）推进全市可持续发展战略，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源的节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制全市生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，组织拟订全应对气候变化重大战略、规划和政策。

（十二）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放等地方性法规和规章，指导、协调全市招投标工作。

（十三）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究全市国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作。

（十四）负责全市重大项目的前期和推进工作，组织编制全市重大项目建设规划和年度计划，建立全市重大项目储备库，参与重大项目招商工作，确定各个领域招商重点和目标，负责项目推进的考核工作。

（十五）负责全市矿山地质灾害综合治理工作的综合协调，治理政策研究，资金政策争取，治理规划、方案编制，统一组织治理工程实施。

（十六）贯彻落实国家和省关于价格、收费改革的方针政策和法律法规，起草价格、收费标准方面的地方性法规和市政府规章草案并监督实施，拟订全市价格、收费标准改革方案并组织实施，拟订市管商品和服务价格、收费标准的管理办法，指导和监督全市价格调节基金的征收、使用和管理。

（十七）拟订全市价格总水平的调控目标和措施，负责监测、预测、分析全市价格总水平的变动，监测全市重要商品和服务价格，实施价格监测报告制度。研究分析价格变动情况和趋势，及时进行市场价格预警并提出调控市场、保持价格总水平基本稳定的措施建议，建立、完善全市价格监测体系。

（十八）负责全市价格、收费标准法制宣传教育工作，开展价格公共服务工作，负责价格诚信体系建设，建立和实施价格听证制度。

（十九）贯彻实施国家和省各项价格规定和统一调价方案，拟订全市重要商品和服务价格政策，制定并调整市管重要商品和服务价格以及行政事业性、经营服务性收费标准。

（二十）监督检查政府定价、政府指导价以及法定的价格干预措施、紧急措施和政策规定的收费标准的执行情况，依法查处价格、收费违法行为和案件，受理价格、收费投诉举报。指导价格、收费方面的社会监督。

（二十一）组织对重要商品和服务价格的成本调查与监审，负责商品和服务价格定价成本监审工作，负责全市价格评估机构资质认定及相关工作，指导和开展价格评估，鉴证、认证工作。

二、部门决算单位机构设置

纳入抚顺市发展和改革委员会2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：抚顺市发展和改革委员会（本级）、抚顺市人民政府发展研究中心、抚顺市采煤沉陷搬迁办公室、抚顺市信用中心、抚顺市价格监督检查局、抚顺市价格成本调查监审局、抚顺市价格认证中心七个部门构成。

第二部分抚顺市发展和改革委员会2017年度

部门决算公开报表

（详见附件）

第三部分抚顺市发展和改革委员会2017年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

（一）2017年度本部门收入总计3371.57万元，与上年相比减少17103.07万元,下降83.53%。

减少的主要原因是：2017年未安排保障性安居工程支出。

本部门本年度收入包括：

1.财政拨款收入3363.23万元，其中：公共预算财政拨款收入3363.23万元，政府性基金收入0万元。

2.其他收入8.34万元，主要是省拨价格监测经费与农产品调查经费和利息收入。

3.上年结转和结余2014.00万元，主要是项目资金、医疗保险、特设户利息等的结转和结余。

（二）2017年度本部门支出总计3343.87万元，与上年相比减少17092.33万元，下降83.64%。

减少的主要原因是：2017年未安排保障性安居工程支出。

本部门本年度支出包括：

1.基本支出2483.70万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1358.65万元，对个人和家庭的补助支出784.34万元，商品和服务支出340.64万元，其他资本性支出0.07万元。

2.项目支出860.17万元，主要包括一般行政管理事务109万元，物价管理83.48万元，其他发展与改革事务支出337.02万元，其他涉外发展服务支出61.41万元，地质灾害防治159.27万元，其他支出110万元等业务支出。

（三）年末结转和结余2041.70万元

主要是项目资金、医疗保险、特设户利息等形成的结转结余。

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出3338.34万元，其中：基本支出2483.70万元，项目支出854.64万元。2017年度财政拨款支出比年初预算增加了221.46万元，主要是增加了与东北大学振兴研究院签订东北振兴论坛抚顺专题论坛合作协议所需资金和解决市第三批援疆工作队有关问题所需资金。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出3338.34万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出2115.05万元，社会保障和就业支出637.75万元，医疗卫生支出101.81万元，商业服务业等事务支出61.41万元，国土资源气象等事务支出159.27万元，住房保障支出153.05万元，其他支出110万元。

1.一般公共服务支出2115.05万元，包括：

（1）行政运行1445.03万元，主要是人员经费、日常公用经费等支出。

（2）一般行政管理事务109万元，主要是资产管理运营费支出。

（3）物价管理77.95万元，主要是物价管理方面的支出。

（4）事业运行146.05万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

（5）其他发展与改革事务支出337.02万元，主要是重点项目前期费，专项科研课题经费课题调研费等其他发展与改革事务的相关支出。

2.社会保障和就业支出637.75万元，包括：

归口管理的行政单位离退休562.13万元，主要是离退休人员经费和公用经费等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出101.81万元，包括：

（1）行政单位医疗89.78万元，主要是行政单位职工医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗8.35万元，主要是事业单位职工医疗保险等支出。

（3）行政运行3.68万元，主要是反应行政单位的基本支出。

4.商业服务业等事务支出61.41万元，包括：

其他涉外发展服务支出61.41万元，主要是支援新疆干部、短期技术人员的援疆费用支出。

5.国土资源气象等事务支出159.27万元，包括：

地质灾害防治159.27万元，主要是采沉区地质灾害信息监测维护支出。

6 .住房保障支出153.05万元，包括：

（1）住房公积金145.45万元，主要是行政单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（2）购房补贴7.61，主要是行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

7.其他支出110万元，包括：

项目建议书编制及可行性研究报告62万元，地质灾害治理及环境整治项目规划设计费48万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22.11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.90万元，公务用车购置及运行维护费20.21万元。2017年度“三公”经费支出比年初预算数减少4.61万元，比2016年度决算数减少33.82万元，下降60.46%，主要是2017年未发生因公出国（境）费，车改后公车运行维护费大大降低。

1.公务接待费1.90万元，主要用于各类公务接待费等，2017年度国内公务接待累计43批次，289人。

2.公务用车购置及运行维护费20.21万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.21万元。2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出322.38万元，比2016年增加13.11万元，增长4.24%。主要原因是：取暖费用变明补后，相应的费用增加。

五、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额86.86万元，其中：政府采购货物支出52.99万元，政府采购工程支出9.33万元，政府采购服务支出24.54万元。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

七.关于2017年度预算绩效情况的说明

1.绩效管理工作开展情况

为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，我委继续积极稳妥推进预算绩效管理工作，对2017年的所有项目均纳入了项目绩效考核，编制了绩效目标、立项依据、实施方案等内容,在项目实施过程中进行项目绩效监控,在项目结束后,开展项目绩效自评。

一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，我委内部建立了相应的工作机制和操作规程，办公室牵头，相关业务处室参与。在具体工作中，各处室负责预算支出绩效考评相关政策的制定，办公室牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，最后各处室形成预算绩效考评工作总结材料。

二是绩效管理成效显著。我委是纳入整体预算考核范围的单位，我委2017年对5个预算重点项目进行了绩效目标考评，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果

无

3.重点项目绩效评价报告

无

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

12.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.商业服务业等事务（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

18.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：反映地质灾害防治项目支出。

19.住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

20.住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：辽宁省抚顺市发展与改革委员会2017年部门决算报表.xls