抚顺市地震局部门决算
(2018年)
目 录
第一部分 抚顺市地震局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 抚顺市地震局2018年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政专户管理资金收入支出决算表》
第三部分 抚顺市地震局2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 抚顺市地震局概况
一、主要职责
(一)贯彻落实国家防震减灾工作方针,结合抚顺实际情况,制定抚顺地区防震减灾工作的方针、政策、组织起草有关地方法规、规章,并监督检查其执行情况。
(二)会同有关部门制定抚顺地区防震减灾事业中长期发展规划,编制年度工作计划并组织实施;管理监督事业费和专项资金的使用。
(三)管理地震监测台网和地震监测预报工作。负责提出抚顺地区防震减灾工作意见和紧急情况下的地震预报;负责震情速报,为地震灾害损失评估、制定震灾区重建规划提供依据。
(四)管理抚顺地区的地震灾害预测工作;管理重要城镇及经济开发区以及重大工程建设场地的地震安全性评价工作,负责抚顺地区地震安全性评价任务的登记工作。
(五)管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准;审核本级重点工程项目场地的抗震设防标准。
(六)推进地震科技现代化;组织管理本地区防震减灾科学技术研究与科技成果的推广应用;指导与防震减灾事业有关的学会、协会工作。
(七)开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的减灾意识。
(八)管理专业台站,指导企业地震台、站的业务工作。组织开展群测群防工作,管理地震业余测报组织和宏观信息网络。
(九)承担上级业务部门、市人民政府和市科委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入2018年部门决算编制范围的预算单位包括:抚顺市地震局及其下属事业单位抚顺市地震监测总站。
第二部分抚顺市地震局2018年度部门决算公开报表
第三部分抚顺市地震局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
(一)收入总计2,70.56万元,包括:
1.财政拨款收入270.56万元,其中:公共预算财政拨款收入270.56万元。
2. 上年结转和结余1.22万元,主要是项目支出结转和结余。
(二)支出总计268.44万元,包括:
1.基本支出217.16万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出175.23万元,对个人和家庭的补助支出3.89万元,商品和服务支出37.7万元,其他资本性支出0.34万元。
2.项目支出51.28万元,主要包括地震监测及地震应急救援等项目经费支出。
(三)年末结转和结余3.34万元
主要是扶贫资金支出结转等原因形成的结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出268.44万元,其中:基本支出217.16万元,项目支出51.28万元。
(二)具体情况
2018年度财政拨款支出268.44万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出:30.37万元,医疗卫生支出11.93万元,国土海洋气象等支出212.58万元,住房保障支出13.56万元。
1.社会保障和就业支出30.37万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休3.3万元,主要是离退休人员的退休费和生活补助等支出。
(2)事业单位离退休1.37万元,主要是离退休人员的退休费和生活补助等支出。
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.7万元。
2.医疗卫生支出11.92万元,包括:
(1)行政单位医疗7.11万元,主要是医疗保险缴费等支出。
(2)事业单位医疗3.47万元,主要是保险缴费支出。
(3)公务员医疗补助1.34万元。
3. 国土海洋气象等事务支出212.58万元,全部为地震事务支出。
4. 住房保障支出13.56万元,均为住房公积金支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.82万元,全部为公务用车购置及运行维护费,本年度我局无因公出国(境)费及公务接待费。2018年度“三公”经费支出比2015年度减少0.3万元,下降6.3%,主要原因是单位压减支出。
1.公务用车购置及运行维护费4.82万元,其中:公务用车运行维护费4.82万元,年末公务用车保有量1辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出38.04万元,比2017年减少2万元,减少2%。主要原因是:压减经费开支。
五、政府采购支出情况
本部门2018年度无政府采购支出。
六、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。
七.关于2018年度预算绩效情况的说明
1.绩效管理工作开展情况
机构健全、分工明确、责任明确,严格按规定组织项目申报,按计划组织实施。由于管理严格、规范、科学,各项任务都能按部就班、如质如量完成,各项指标达标。
2018年,市地震局坚持做好预算绩效管理工作,将本部门财务绩效目标与全局目标绩效紧密结合在一起,评价内容包括项目管理绩效、预算执行绩效、产出结果绩效、持续发展绩效、根据实际情况确定的其他评价内容。全年整体支出268.44万元,基本支出217.16万元,项目支出51.28万元。
通过绩效评价,看到问题及不足,不断改进工作方法,查漏补缺,提高资金使用效率,加快我市防震减灾建设步伐。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
11. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。