抚顺市生态环境局2018决算公开报表及说明
目 录
第一部分(部门)概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分(部门)2018年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第三部分(部门)2018年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 (部门)概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和省生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施,起草相关地方性法规、市政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县区政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。
(三)负责监督管理减排目标的落实。组织拟订各类污染物排放总量控制制度并监督实施,承担排污许可证相关工作,确定大气、水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。
(四)负责提出生态环境领域地方财政专项资金安排意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作,参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
(五)负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城镇和农村生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。负责应对气候变化工作。
(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导监督破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿山、尾矿库关闭工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。
(七)负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。
(八) 负责生态环境准入的监督管理。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。
(九)负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范,执行相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境:质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理地方生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布地方生态环境综合性报告和重大生态环境信息。
(十)组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度,组织协调生态环境保护督察工作,根据授权对各县区各有关部门贯彻落实中央和省委生态环境保护决策部署及市具体要求情况进行督察问责。
(十一)统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题,查处跨区域、跨流域生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。
(十二)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。开展地方生态环境国际合作交流。
(十三)组织协调大伙房水源地保护和综合治理工作。
(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十五)职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。践行以人民为中心的发展思想,切实强化服务,优化营商环境,不断提升群众和企业的获得感。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态:保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障国家生态安全,建设美丽中国。
(十六)关于污水处理方面的职责分工。市生态环境局负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设及运营监管工作。市住房和城乡建设局负责污水处理配套管网规划、建设、运营监管,组织指导城镇污水处理设施的规划、建设及运营监管。
二、部门预算单位构成
抚顺市生态环境局设下列内设机构:
办公室(宣传教育科)、市生态环境保护督察办公室、综合科(政策法规科)、科技与财务科(国际合作科)、行政审批科(环境影响评价与排放管理科)、水生态环境科、水源监管科(服务业环境与自然生态保护科)、大气环境与应对气候变化科、土壤生态环境科、农业环境保护科、工业环境保护科(核与辐射安全管理科)、监测执法应急科、机关党委办公室(人事科)
第二部分(部门)2018年度部门决算公开报表
第三部分(部门)2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
(一)2018年度本部门收入总计为5309.05万元,与上年相比减少909.23万元,减少14.62%。 减少的主要原因是:项目经费的减少,退休人员调入社保开支。
本部门本年度收入包括:
1.财政拨款收入5306.98万元,其中:公共预算财政拨款收入5306.98元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入2.07万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余355.56万元,主要是保险费及项目经费等。
(二)2018年度本部门支出总计为5485.09万元,与上年相比减少706.61万元,减少11.41%。减少的主要原因是:项目经费的支出减少,退休人员调入社保开支。
本部门本年度支出包括:
1.基本支出3576.58万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出3042.04万元,对个人和家庭的补助支出87.51万元,商品和服务支出447.04万元。
2.项目支出1908.5万元,主要包括生态专项调查、排污费超收污染防治专项、环保专项业务经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
(三)年末结转和结余179.53万元 主要是基本支出86.18万元和项目支出93.35万元形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
(一)总体情况 财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出5485.09万元,其中:基本支出3576.98万元,项目支出1908.50万元。
(二)具体情况 2018年度财政拨款支出5485.09万元,按支出功能分类科目分。社会保障和就业支出466.97万元,医疗卫生支出178.31万元,节能环保支出4567.24万元,住房保障支出272.55万元。
1. 社会保障和就业支出466.97万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休24.95万元,主要是行政单位离退休费等支出。
(2)事业单位离退休56.32万元,主要是事业单位离退休费等支出。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出385.7万元,主要是养老保险费。
2.医疗卫生与计划生育支出178.31万元,包括:
(1)行政单位医疗43.57万元,主要是医疗保险支出。
(2)事业单位医疗111.02万元,主要是医疗保险、失业保险、工伤保险等支出。
(3)公务员医疗补助支出23.72万元,主要是公务员医疗报销费支出。
3. 节能环保支出4567.24万元,包括:
(1)行政运行794.23万元,主要是公务员在职人员经费、大楼运行费、环保业务专项经费等支出。
(2)一般行政管理事物16.02万元,主要是未单独设置项级科目的其他项目支出。
(3)环境保护宣传49.67万元,主要是环境保护宣传费用、稿费、杂志款等。 (4)其他环境保护管理事务支出675.3万元,主要是事业在职人员经费、环境网络运行费等支出。
(5)其他环境监测与监察支出59.13万元,主要是局机关食堂改造、中央督查组印刷费等支出。
(6)污染防治支出1030.51万元,主要是大气、水体、固体废弃物与化学品及其他污染防治支出。
(7)自然生态保护支出30万元,主要是反应生态保护、生态修复,、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面支出。
(8)退耕还林支出39.76万元,主要反映专项用于退耕还林工程的各项补助支出。
(9)污染减排支出1474.83万元,主要反映用于污染减排方面的支出。
4. 住房保障支出272.55万元,包括:
(1)住房公积金242.667万元,主要是在职职工住房公积金支出。
(2)购房补贴29.89,主要是在职职工购房补贴支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出133.37万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.78万元,公务用车购置及运行维护费132.59万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度减少1.7万元,下降1.26%,主要是公务用车运行费用减少,成本费用下降等原因。 1.因公出国(境)费0万元. 2.公务接待费0.78万元,主要用于迎接上级环保检查招待费等,2018年度国内公务接待累计38批次,128人,0.78万元。 3.公务用车购置及运行维护费132.59万元,其中:公务用车购置费19.9万元,公务用车运行维护费112.69万元。2018年度购置公务用车1辆,年末公务用车保有量33辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出749.23万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加318.75万元,增长72.84%。主要原因是:环保局及监察局在职人员经费增加。
五、政府采购支出情况 本部门2018年度政府采购支出总额217.05万元,其中:政府采购货物支出171.08万元、政府采购工程支出45.97万元.
六、国有资产占用情况 截至2018年12月31日,本部门共有车辆33辆,其中:一般公务用车10辆,一般执法执勤用车12辆,特种专业技术用车11辆;单位价值50万元以上大型设备13台(套), 单位价值100万元以上大型设备6台(套)。
七.关于2017年度预算绩效情况的说明
1.绩效管理工作开展情况:
(1)制定工作方案
(2)实行精准管理
(3)强化督促检查
(4)推行双向责任
(5)落实整改提升
2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)
3.重点项目绩效评价报告(如有)
第四部分 名词解释
(各部门根据本单位收支科目做相应增减)
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用