2019年度抚顺市商务局决算公开
目    录
第一部分    抚顺市商务局概况
主要职责
部门决算单位机构设置
第二部分    抚顺市商务局2019年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
第三部分    抚顺市商务局2019年度部门决算说明
第四部分    专业名词解释
第一部分抚顺市商务局概况
一、主要职责
（1）贯彻执行国家、省关于国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律法规，研究对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（2）负责推进流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（3）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全市电子商务发展规划和政策措施并组织实施，完善全市电子商务体系建设，推动电子商务的应用和发展。
（5）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况。
（6）拟订全市对外贸易发展规划，推进全市对外贸易发展体系和新业态建设.
（7）牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，推动服务外包平台建设。
（8）拟订全市招商引资工作规划和计划并组织实施，负责联系抚顺异地商会和异地抚顺商会、行业协会、企业联合会。
（9）贯彻执行国家有关区域经济合作的方针政策和法律法规，拟订区域经济合作的政策措施，推进区域经济合作和经济技术交流工作。
（10）指导全市外商投资工作。
（11）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位机构设置
纳入抚顺市商务局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
抚顺市商务局
第二部分抚顺市商务局2019年度部门决算公开报表
    见附表辽宁省抚顺市商务局决算公开报表.pdf
第三部分抚顺市商务局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2019年度本部门收入总计为2,373.08万元，与上年相比减少637.16万元，下降21.17%。
减少的主要原因是：项目收入减少1097.42万元，因为对企业的补助费用减少928.31万元，因公出国费用减少34.27万元，外事费、全面开放及招商引资专项奖金减少134.84万元；但基本收入2019年度增加460.26万元，因为2019年缴纳职业年金增加93.54万元，2019年度绩效奖167.33万元，2018年度特设户往来支付，2019年度增加未休假补贴26.73万元，2019年离退休死亡人数增加，死亡抚恤资金增加166.43万元，其他项增减变化不大。
本部门本年度收入包括：
1.财政拨款收入2,373.08万元，其中：公共预算财政拨款收入2,373.08万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余109.72万元，主要是基本支出结转11.96万元和项目支出结转97.76万元。
（二）2019年度本部门支出总计为2,414.07万元，与上年相比减少816.05万元，下降25.26%。
减少的主要原因是：项目支出减少1,262.03万元，因为对企业的补助费用减少1,127.06万元，因公出国费用减少46.81万元，外事费、全面开放及招商引资专项奖金减少88.16万元；但基本支出2019年度增加445.98万元，因为2019年缴纳职业年金增加93.54万元，2019年度绩效奖167.33万元，2018年度特设户往来支付，2019年度增加未休假补贴26.73万元，2019年离退休死亡人数增加，死亡抚恤资金增加166.43万元，其他项增减变化不大。
本部门本年度支出包括：
1.基本支出1,760.49万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,148.16万元，对个人和家庭的补助支出446.95万元，商品和服务支出163.47万元，资本性支出1.91万元。
2.项目支出653.58万元，主要包括主要包括商品服务支出260.28万元、对企业补助支出383.21万元、对个人和家庭的补助业务支出2.47万元，资本性支出7.62万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余68.73万元
主要是其本支出购房补助、离退休人员公用经费及公车运行费等结转27.89万元和项目支出出国经费、展会经费等结转40.84万形成的。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2019年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出2,414.07万元，其中：基本支出1,760.49万元，项目支出653.58万元。
（二）具体情况
2019年度财政拨款支出2,414.07万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1,116.62万元，科学技术支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出656.46万元，医疗卫生与计划生育支出76.96万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等事务支出447.02万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出67.01万元，其他支出50万元。
1. 一般公共服务支出1,116.62万元，包括：
（1）行政运行960.06万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、车补、公务用车运行维护费、办公费、印刷费、邮电费、临时工工资、差旅费、工会经费等支出。
（2）一般行政管理事务15万元，主要是主要是接待费、出国签证费。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行0万元。
（7）其他财政事务支出0万元。
（8）其他一般公共服务支出0万元。
（9）招商引资141.56万元，主要是办公费、差旅费、因公出国（境）费用、接待费、会议费、劳务费、其他商品服务支出、驻外招商人员生活补助等支出。
2. 科学技术支出0万元。
3. 社会保障和就业支出656.46万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休252.30万元，主要主要是离休人员工资、护理费、离退休人员公用经费、取暖补贴支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出104.16万元，主要是机关事业单位基本养老保险费支出。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出93.54万元，主要是机关事业单位职业年金支出。
（4）死亡抚恤支出206.46万元，主要是离退休人员丧葬抚恤支出。
4.医疗卫生与计划生育支出76.96万元，包括：
（1）行政单位医疗72万元，主要是行政单位职工基本医疗保险支出。
（2）事业单位医疗0万元。
（3）公务员医疗补助4.96万元，主要是职工医疗费支出。
5. 农林水事务支出0万元。
6. 交通运输支出0万元。
7. 资源勘探信息等支出0万元。
8.商业服务业等事务支出447.02万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出43.70万元，主要是对商贸流通企业的扶持奖金及参加展会支出。
（2）其他涉外发展服务支出403.32万元，主要是对企业的费用补贴、出国团组招商费用及双招双引会议费、会议室装修改支出。
9. 国土资源气象等事务支出0万元。
10. 住房保障支出67.01万元，包括：
住房公积金67.01万元，主要是职工住房公积金支出。
11. 其他支出50万元，包括：
其他支出50万元，主要是因公出国（境）费用支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出134万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因公出国经费为财政统一做预算，因此我局对出国费用方面没有预算数据。其中：因公出国（境）费71.27万元，公务接待费51.94万元，公务用车购置及运行维护费10.79万元。2019年度“三公”经费支出比2018年度减少61.30万元，下降31.39%，主要是因公出国团组减少，出国支出减少53.11万元，同时坚持节约高效的原则，减少了公务用车及公务接待的次数人数，费用减少。
1.因公出国（境）费71.27万元，主要用于因公出国团组人员费、招商引资费用，2019年度参加出国（境）团组4个，累计15人次。
2.公务接待费51.94万元，主要用于接待招商工作中的客商、接待商会促进会人员、接待华侨、接待各领馆等，2019年度国内公务接待累计163批次，1290人，51.94万元。
3.公务用车购置及运行维护费10.79万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.79万元。2019年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出165.39万元，比2018年增加6.61万元，增长4.16%。主要原因是：2019年增加了食堂管理费支出，其他各项对比2018年都在节约。
五、政府采购支出情况
本部门2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车2辆，；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七. 预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金158.98万元。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目范围设定有待扩大；二是预算项目设定的合理性有待加强，预算绩效指标设定有待规范;三是预算编制流程有待加强，对预算绩效管理认识还有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是遵循“统一领导、分工协作、相互配合”的原则，与财政及局内业务部门密切沟通合作、合理设定预算项目，共同推进绩效管理各项工作；二是进一步理顺部门职责，明确工作任务，规范预算编制流程；三是。加强宣传绩效管理宣传，更新绩效管理观念，提高绩效管理的认识，提升绩效管理能力。
第四部分 名词解释
    1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
10. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。