2016年度抚顺市水务局(汇总)决算公开
目 录
第一部分 抚顺市水务局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 抚顺市水务局2016年度部门决算报表
一、《2016年度收入支出决算总表》
二、《2016年度收入决算表》
三、《2016年度支出决算表》
四、《2016年度财政拨款收入支出决算总表》
五、《2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
七、《2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《2016年度部门决算相关信息统计表》
第三部分 抚顺市水务局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分抚顺市水务局概况
一、主要职责
(一) 贯彻执行国家、省各项水管理方面方针政策和法
律法规,拟订水行政管理方面的地方性法规、规章和政策,并组织实施和监督检查。
(二) 组织拟订水利水产工作中长期规划、年度计划、
主要河流流域综合治理规划,并组织实施和监督检查。
(三)负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障,实施水资源统一监督管理;拟订水资源中长期供求规划,水量分配方案并监督实施;组织水资源和防洪的论证以及水文地质勘探报告的评审;组织实施取水许可制度、水资源费征收;对河流、水库和地下水的水量、水质实施监测;发布水资源信息和水资源公报。
(四)拟订全市计划用水、节约用水政策,编制节约用水规划;组织、指导和监督全市节约用水工作;指导和推进节水型社会建设。
(五)拟订全市水资源保护规划、重要河流和地下水功能区划,并组织实施;审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;组织实施饮用水水源保护,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护。
(六)负责水政监察和水行政执法;协调并仲裁县际间的水事纠纷;承办水行政案件的行政复议。
(七)承担水利资金、移民扶助金和水利国有资产的监督管理;提出我市有关水利价格和收费的建议;对水利资金的使用和管理进行监督检查。
(八)组织编制、审查中小型和跨县区的水利基本建设项目建议书和可行性报告,监督实施国家和省市有关水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范;负责水利建设项目初步设计和开工审批及竣工验收。
(九)组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导市内河流及滩涂的治理开发;组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。
(十)负责水利行业安全生产工作,组织指导全市水库、水电站大坝的安全监管。
(十一)组织指导农村水利、饮水安全、村镇供排水和农田水利基本建设;指导农村水利社会化服务体系建设。
(十二)组织指导水土保持工作;拟订水土保持规划,组织水土流失监测和综合防治。
(十三)组织、协调、监督、指导全市防洪和抗旱工作;对本市河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度;编制防汛抗旱应急预案并组织实施。
(十四)负责水利水产科技、教育及对外经济技术合作与交流;组织指导水利水产科研和技术推广;指导本系统职工队伍建设。
(十五)组织协调农村水电电气化建设;指导水利行业的供水和水电工作。
(十六)负责渔政监察、行政执法和渔业资源的保护增殖工作;负责本行政区域内水产品安全和渔船监督管理。
(十七)承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入抚顺市水务局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
抚顺市水务局
第二部分抚顺市水务局2016年度部门决算公开报表
2016年度收支决算总表 | |||
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公开01表 |
部门名称:抚顺市水务局(汇总) |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
2622.7 |
一、一般公共服务支出 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
29.6 |
二、外交支出 |
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、其他收入 |
997.9 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
302.1 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
55.9 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
3861 |
|
|
十三、交通运输支出 |
1 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
84.1 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.1 |
本年收入合计 |
3620.6 |
本年支出合计 |
4304.2 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
4745.3 |
交纳所得税 |
|
基本支出结转 |
26.9 |
提取职工福利基金 |
|
项目支出结转和结余 |
4718.4 |
转入事业基金 |
|
经营结余 |
|
其他 |
|
|
|
年末结转和结余 |
4061.7 |
|
|
基本支出结转 |
29.9 |
|
|
项目支出结转和结余 |
4031.8 |
|
|
经营结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
8365.9 |
总计 |
8365.9 |
2015年度收入决算表 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||||
部门名称:抚顺市水务局(汇总) |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||
合计 |
3620.6 |
2622.7 |
|
|
|
|
997.9 |
||||||||||||||
208 |
社会保障和就业 |
302.1 |
302.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
302.1 |
302.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
227.7 |
227.7 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
74.4 |
74.4 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
210 |
医疗卫生 |
56.2 |
56.2 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
21005 |
医疗保障 |
56.2 |
56.2 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
28.9 |
28.9 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
213 |
农林水支出 |
3178.3 |
2180.5 |
|
|
|
|
997.8 |
|||||||||||||
21301 |
农业 |
62 |
62 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2130148 |
石油价格改革对渔业的补贴 |
29 |
29 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
21303 |
水利 |
3086.7 |
2088.9 |
|
|
|
|
997.8 |
|||||||||||||
2130301 |
行政运行 |
286.1 |
286.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2130302 |
一般行政管理事务 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2130304 |
水利行业业务管理 |
32 |
32 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2130305 |
水利工程建设 |
308.6 |
308.6 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
640.1 |
640.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2130309 |
水利执法监督 |
59.8 |
29.8 |
|
|
|
|
30 |
|||||||||||||
2130310 |
水土保持 |
0.5 |
0.1 |
|
|
|
|
0.4 |
|||||||||||||
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
189.1 |
189.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2130314 |
防汛 |
272.2 |
272.2 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2130316 |
农田水利 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2130317 |
水利技术推广 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2130331 |
水资源费安排的支出 |
72.4 |
72.4 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2130332 |
沙石资源费支出 |
8.1 |
8.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2130334 |
水利建设移民支出 |
967.4 |
|
|
|
|
|
967.4 |
|||||||||||||
2130335 |
农村人畜饮水 |
145.7 |
145.7 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2130399 |
其他水利支出 |
62.2 |
62.2 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
21370 |
水土保持补偿费安排的支出 |
29.6 |
29.6 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2137003 |
其他水土保持补偿费安排的支出 |
29.6 |
29.6 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
214 |
交通运输支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
82.9 |
82.9 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
82.9 |
82.9 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
72.6 |
72.6 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2210203 |
购房补贴 |
10.3 |
10.3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
229 |
其他支出 |
0.1 |
|
|
|
|
|
0.1 |
|||||||||||||
22999 |
其他支出 |
0.1 |
|
|
|
|
|
0.1 |
|||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
0.1 |
|
|
|
|
|
0.1 |
|||||||||||||
2015年度支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|||||||||||
部门名称:抚顺市水务局(汇总) |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
|
|
|
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||
合计 |
4304.2 |
1400.4 |
2903.8 |
|
|
|
|
||||||||||||||
208 |
社会保障和就业 |
302.1 |
302.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
302.1 |
302.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
227.7 |
227.7 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
74.4 |
74.4 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
210 |
医疗卫生 |
55.9 |
55.9 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
21005 |
医疗保障 |
55.9 |
55.9 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
21.7 |
21.7 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
28.9 |
28.9 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
213 |
农林水支出 |
3861 |
958.2 |
2902.8 |
|
|
|
|
|||||||||||||
21301 |
农业 |
68 |
|
68 |
|
|
|
|
|||||||||||||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|||||||||||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
|||||||||||||
2130148 |
石油价格改革对渔业的补贴 |
35 |
|
35 |
|
|
|
|
|||||||||||||
21303 |
水利 |
3713.4 |
958.2 |
2755.2 |
|
|
|
|
|||||||||||||
2130301 |
行政运行 |
286.9 |
286.9 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2130302 |
一般行政管理事务 |
29.9 |
|
29.9 |
|
|
|
|
|||||||||||||
2130304 |
水利行业业务管理 |
32 |
|
32 |
|
|
|
|
|||||||||||||
2130305 |
水利工程建设 |
572.5 |
|
572.5 |
|
|
|
|
|||||||||||||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
908.4 |
424.4 |
484 |
|
|
|
|
|||||||||||||
2130309 |
水利执法监督 |
59.8 |
|
59.8 |
|
|
|
|
|||||||||||||
2130310 |
水土保持 |
6.9 |
|
6.9 |
|
|
|
|
|||||||||||||
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
188.7 |
184.7 |
4 |
|
|
|
|
|||||||||||||
2130314 |
防汛 |
375.8 |
|
375.8 |
|
|
|
|
|||||||||||||
2130317 |
水利技术推广 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
|
|
|||||||||||||
2130331 |
水资源费安排的支出 |
73.3 |
|
73.3 |
|
|
|
|
|||||||||||||
2130332 |
沙石资源费支出 |
8.1 |
|
8.1 |
|
|
|
|
|||||||||||||
2130334 |
水利建设移民支出 |
967.4 |
|
967.4 |
|
|
|
|
|||||||||||||
2130335 |
农村人畜饮水 |
140.9 |
|
140.9 |
|
|
|
|
|||||||||||||
2130399 |
其他水利支出 |
62.2 |
62.2 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
21370 |
水土保持补偿费安排的支出 |
29.6 |
|
29.6 |
|
|
|
|
|||||||||||||
2137003 |
其他水土保持补偿费安排的支出 |
29.6 |
|
29.6 |
|
|
|
|
|||||||||||||
21399 |
|
50 |
|
50 |
|
|
|
|
|||||||||||||
2139999 |
|
50 |
|
50 |
|
|
|
|
|||||||||||||
214 |
交通运输支出 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|||||||||||||
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|||||||||||||
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
84.1 |
84.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
84.1 |
84.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
73.8 |
73.8 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2210203 |
购房补贴 |
10.3 |
10.3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
229 |
其他支出 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
22999 |
其他支出 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门名称:抚顺市水务局(汇总) 单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金收入 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
合计 |
4680.6 |
22.8 |
4657.8 |
|
2593.2 |
1403 |
1190.2 |
|
3276.3 |
1399.5 |
1224 |
175.5 |
1876.8 |
|
3997.5 |
26.3 |
3971.2 |
|
||||
208 |
社会保障和就业 |
|
|
|
|
302.1 |
302.1 |
|
|
302.1 |
302.1 |
295.7 |
6.4 |
|
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
302.1 |
302.1 |
|
|
302.1 |
302.1 |
295.7 |
6.4 |
|
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
227.7 |
227.7 |
|
|
227.7 |
227.7 |
224.5 |
3.2 |
|
|
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
74.4 |
74.4 |
|
|
74.4 |
74.4 |
71.2 |
3.2 |
|
|
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生 |
0.5 |
0.5 |
|
|
56.2 |
56.2 |
|
|
55.9 |
55.9 |
55.9 |
|
|
|
0.8 |
0.8 |
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
0.5 |
0.5 |
|
|
56.2 |
56.2 |
|
|
55.9 |
55.9 |
55.9 |
|
|
|
0.8 |
0.8 |
|
|
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
0.5 |
0.5 |
|
|
22 |
22 |
|
|
21.7 |
21.7 |
21.7 |
|
|
|
0.8 |
0.8 |
|
|
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
28.9 |
28.9 |
|
|
28.9 |
28.9 |
28.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
|
5.3 |
5.3 |
|
|
5.3 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
213 |
农林水支出 |
4678.9 |
21.1 |
4657.8 |
|
2151 |
961.8 |
1189.2 |
|
2833.2 |
957.4 |
788.3 |
169.1 |
1875.8 |
|
3996.7 |
25.5 |
3971.2 |
|
|||
21301 |
农业 |
6 |
|
6 |
|
62 |
|
62 |
|
68 |
|
|
|
68 |
|
|
|
|
|
|||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
|
|
|
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
|
|
|
|
30 |
|
30 |
|
30 |
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|||
2130148 |
石油价格改革对渔业的补贴 |
6 |
|
6 |
|
29 |
|
29 |
|
35 |
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|||
21303 |
水利 |
4592.9 |
21.1 |
4571.8 |
|
2089 |
961.8 |
1127.2 |
|
2715.2 |
957.4 |
788.3 |
169.1 |
1757.8 |
|
3966.7 |
25.5 |
3941.2 |
|
|||
2130301 |
行政运行 |
0.7 |
0.7 |
|
|
286.1 |
286.1 |
|
|
286.1 |
286.1 |
224.3 |
61.8 |
|
|
0.7 |
0.7 |
|
|
|||
2130302 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
29.9 |
|
29.9 |
|
29.9 |
|
|
|
29.9 |
|
|
|
|
|
|||
2130304 |
水利行业业务管理 |
|
|
|
|
32 |
|
32 |
|
32 |
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|||
2130305 |
水利工程建设 |
4062.9 |
|
4062.9 |
|
308.6 |
|
308.6 |
|
572.5 |
|
|
|
572.5 |
|
3799 |
|
3799 |
|
|||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
302.8 |
7.8 |
295 |
|
640.2 |
424.4 |
215.8 |
|
908.4 |
424.4 |
354.6 |
69.8 |
484 |
|
34.5 |
7.8 |
26.7 |
|
|||
2130309 |
水利执法监督 |
|
|
|
|
29.8 |
|
29.8 |
|
29.8 |
|
|
|
29.8 |
|
|
|
|
|
|||
2130310 |
水土保持 |
7.7 |
|
7.7 |
|
0.1 |
|
0.1 |
|
6.9 |
|
|
|
6.9 |
|
0.9 |
|
0.9 |
|
|||
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
16.8 |
12.5 |
4.3 |
|
189.1 |
189.1 |
|
|
188.7 |
184.7 |
157.4 |
27.3 |
4 |
|
17.2 |
16.9 |
0.3 |
|
|||
2130314 |
防汛 |
186.5 |
|
186.5 |
|
272.2 |
|
272.2 |
|
375.8 |
|
|
|
375.8 |
|
82.9 |
|
82.9 |
|
|||
2130316 |
农田水利 |
|
|
|
|
12 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
12 |
|
|||
2130317 |
水利技术推广 |
|
|
|
|
0.6 |
|
0.6 |
|
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
|
|
|||
2130331 |
水资源费安排的支出 |
15.4 |
|
15.4 |
|
72.4 |
|
72.4 |
|
73.3 |
|
|
|
73.3 |
|
14.5 |
|
14.5 |
|
|||
2130332 |
沙石资源费支出 |
|
|
|
|
8.1 |
|
8.1 |
|
8.1 |
|
|
|
8.1 |
|
|
|
|
|
|||
2130335 |
农村人畜饮水 |
|
|
|
|
145.7 |
|
145.7 |
|
140.9 |
|
|
|
140.9 |
|
4.8 |
|
4.8 |
|
|||
2130399 |
其他水利支出 |
0.1 |
0.1 |
|
|
62.2 |
62.2 |
|
|
62.2 |
62.2 |
52 |
10.2 |
|
|
0.1 |
0.1 |
|
|
|||
21399 |
其他农林水支出 |
80 |
|
80 |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
50 |
|
30 |
|
30 |
|
|||
2139999 |
其他农林水支出 |
80 |
|
80 |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
50 |
|
30 |
|
30 |
|
|||
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|||
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|||
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
1.2 |
1.2 |
|
|
82.9 |
82.9 |
|
|
84.1 |
84.1 |
84.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
1.2 |
1.2 |
|
|
82.9 |
82.9 |
|
|
84.1 |
84.1 |
84.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
1.2 |
1.2 |
|
|
72.6 |
72.6 |
|
|
73.8 |
73.8 |
73.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2210203 |
购房补贴 |
|
|
|
|
10.3 |
10.3 |
|
|
10.3 |
10.3 |
10.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门名称:抚顺市水务局(汇总) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金收入 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
合计 |
60.7 |
|
60.7 |
|
29.6 |
|
29.6 |
|
29.6 |
|
|
|
29.6 |
|
60.7 |
|
60.7 |
|
||||
212 |
城乡社区支出 |
60.4 |
|
60.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60.3 |
|
60.3 |
|
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
60.4 |
|
60.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60.3 |
|
60.3 |
|
|||
2120803 |
城市建设支出 |
60.4 |
|
60.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60.3 |
|
60.3 |
|
|||
213 |
农林水支出 |
0.3 |
|
0.3 |
|
29.6 |
|
29.6 |
|
29.6 |
|
|
|
29.6 |
|
0.3 |
|
0.3 |
|
|||
21369 |
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.3 |
|
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3 |
|
0.3 |
|
|||
2136999 |
其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.3 |
|
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3 |
|
0.3 |
|
|||
21370 |
水土保持补偿费安排的支出 |
|
|
|
|
29.6 |
|
29.6 |
|
29.6 |
|
|
|
29.6 |
|
|
|
|
|
|||
2137003 |
其他水土保持补偿费安排的支出 |
|
|
|
|
29.6 |
|
29.6 |
|
29.6 |
|
|
|
29.6 |
|
|
|
|
|
|
2015年度财政专户管理资金收入支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||||||||||||
|
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||||
|
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金收入 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开7表 |
|||||||||||||||||||||||||
编制单位:抚顺市水务局(汇总) |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||
合计 |
1399.5 |
836.2 |
175.5 |
387.8 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业 |
302.1 |
|
6.4 |
295.7 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
302.1 |
|
6.4 |
295.7 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
227.7 |
|
3.2 |
224.5 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
74.4 |
|
3.2 |
71.2 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生 |
55.9 |
50.6 |
|
5.3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
21005 |
医疗保障 |
55.9 |
50.6 |
|
5.3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
21.7 |
21.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
28.9 |
28.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
5.3 |
|
|
5.3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
957.4 |
785.6 |
169.1 |
2.7 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
21303 |
水利 |
957.4 |
785.6 |
169.1 |
2.7 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2130301 |
行政运行 |
286.1 |
223.6 |
61.8 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
424.4 |
354.6 |
69.8 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
184.7 |
155.5 |
27.3 |
1.9 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2130399 |
其他水利支出 |
62.2 |
52 |
10.2 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
84.1 |
|
|
84.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
84.1 |
|
|
84.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
73.8 |
|
|
73.8 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2210203 |
购房补贴 |
10.3 |
|
|
10.3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2015年度决算相关信息统计表 |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
公开8表 |
| |||||||
部门名称:抚顺市水务局(汇总) |
|
|
|
|
单位:万元 |
| |||||||
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
| |||||||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
| |||||||||
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费 |
19 |
65 |
| |||||||
(一)支出合计 |
2 |
68.8 |
(一)行政单位 |
20 |
48.4 |
| |||||||
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
21 |
16.6 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
67.5 |
|
22 |
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| |||||||
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
三、国有资产占用情况 |
23 |
— |
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(2)公务用车运行维护费 |
6 |
67.5 |
(一)车辆数合计(辆) |
24 |
13 |
| |||||||
3.公务接待费 |
7 |
1.3 |
1.部级领导干部用车 |
25 |
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| |||||||
(1)国内接待费 |
8 |
1.3 |
2.一般公务用车 |
26 |
13 |
| |||||||
(2)国(境)外接待费 |
9 |
|
3.一般执法执勤用车 |
27 |
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| |||||||
(二)相关统计数 |
10 |
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4.特种专业技术用车 |
28 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
|
5.其他用车 |
29 |
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| |||||||
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
|
(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) |
30 |
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| |||||||
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
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31 |
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4.公务用车保有量(辆) |
14 |
13 |
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32 |
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5.国内公务接待批次(个) |
15 |
11 |
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33 |
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6.国内公务接待人次(人) |
16 |
65 |
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34 |
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| |||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
17 |
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35 |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
18 |
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36 |
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2015年度政府采购情况表 | |||||||||||||
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公开9表 | ||||||
部门名称:抚顺市水务局(汇总) |
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单位:万元 | ||||||||
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 | ||||||||||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 | ||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||
合 计 |
1 |
1749152.3 |
1749152.3 |
|
1736842.5 |
1736842.5 |
| ||||||
货物 |
2 |
43129.3 |
43129.3 |
|
31318.7 |
31318.7 |
| ||||||
工程 |
3 |
|
|
|
111 |
111 |
| ||||||
服务 |
4 |
1706023 |
1706023 |
|
1705412.8 |
1705412.8 |
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第三部分抚顺市水务局(汇总)2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计5,431.34万元,包括:
1.财政拨款收入5,430.90万元,全部为公共预算财政拨款收入。
2.其他收入0.44万元,主要是利息收入。
3.上年结转和结余4,047.05万元,主要是山洪灾害防御、詹家河、葛布西河、浑河景观带建设工程、浑河河道治理、维护费、詹家河水毁修复工程费等。
(二)支出总计4,122.45万元,包括:
1.基本支出1,569.67万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出918.97元,对个人和家庭的补助支出452.15万元,商品和服务支出197.02万元。
2.项目支出2,552.78万元,主要包括水产技术推广渔业资源款、水产技术推广增殖放流款、水利质监站监测、运行工作经费、李石拦河闸管理运行维护、水资源监测预警系统、江河流域公安分局工作经费、水法宣传、水质监测运营、水资源公报编制等、水质监测设备采购、水利工程建设等业务支出。
(三)年末结转和结余5,355.94万元
主要是主要是项目未完工,政府采购设施中等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出4,120.90万元,其中:基本支出1,572.05万元,项目支出2,548.85万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出4,120.90万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出350.99万元,医疗卫生支出66.32万元,农林水事务支出3,598.29万元,住房保障支出150.3万元。
1. 社会保障和就业支出万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休272.57万元,主要是离退人员工资等支出。
(2)事业单位离退休74.51万元,主要是离退人员工资等支出。
2.医疗卫生支出66.32万元,包括:
(1)行政单位医疗31.89万元,主要是职工医疗保险等支出。
(2)事业单位医疗33.33万元,主要是职工医疗保险等支出。
(3)其他医疗卫生支出1.1万元,主要是公务员医疗补助等支出。
3. 农林水事务支出3,599.84万元,包括:
(1)农业68万元,主要是渔业资源补助等支出。
(2)水利3,538.68万元,主要是防汛、抗旱、江河管理等方面的支出。
4、住房保障支出105.3万元,包括:
(1)住房公积金91.19万元,主要是安排职工公积金等支出。
(2)购房补贴14.11万元,主要职工购房补助。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出93.2万元,其中:公务接待费2.51万元,公务用车购置及运行维护费90.69万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加24.44万元,增加35.54%,主要是汇总单位增加水利水电工程移民局原因。
1.公务接待费2.51万元,主要用于公务接待等,2016年国内公务接待累计15批次,186人。
2.公务用车购置及运行维护费90.69万元,其中:公务用车运行维护费90.69万元。年末公务用车保有量8辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年水务局机关运行经费支出94.63万元,比2015年增加46.17万元,增长45.56%,主要原因是2016年增加水利水电工程移民局。
(二)政府采购支出情况
2016年水务局政府采购支出总额481.85万元,其中:政府采购货物支出119.11万元,政府采购工程支出145.98万元,政府采购服务支出216.76万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,水务局共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆,。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
11.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
12.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。