辽宁省抚顺市人工影响天气办公室2024年度部门决算
目 录
第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市人工影响天气办公室部门决算 情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024 年度辽宁省抚顺市人工影响天气办公室部门决算 表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省抚顺市人工影响天气办公室概况
一、主要职责
抚顺市人工影响天气办公室主要职责为： 承担全市人工影响 天气的组织实施和作业任务， 开展业务技术研究和培训， 管理人 工影响天气作业装备； 负责全市气象灾害的实时监测和预警， 负 责全市气象灾害信息的制作和发布， 负责气象灾害预警信息网络 的运行维护和安全保障的工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省抚顺市人工影响天气办公室 2024 年部门决算编制 范围的预算单位包括：
无
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 29.12 万元，包括：
1.财政拨款收入 29.12 万元，占收入总计的 100.00%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 29.12 万元， 政府性基金预算财政拨 款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
与上年相比， 今年收入总计减少 4.28 万元， 降低 12.80%,主 要原因：人员减少。
（二）支出总计 29.12 万元，包括：
1.基本支出 27.12 万元， 占支出总计的 93.13%。 主要是为保 障机构正常运转 、 完成日 常工作任务而发生的各项支出， 其中： 工资福利支出 25.24 万元；商品和服务支出 1.88 万元。
2.项目支出 2.00 万元， 占支出总计的 6.87%。 主要包括人工 增雨等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
与上年相比， 今年支出减少 4.28 万元， 降低 12.80%,主要原 因：人员减少。
（三）年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024 年度财政拨款支出 29.12 万元， 其中： 基本支出 27.12 万元，项目支出 2.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4.28 万元，降低 12.80%，主要原因：人员减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.73%， 其中： 基本支出完成 年初预算的 92.23%，项目支出完成年初预算的 100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 29.12 万元。按支出功 能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出 3.88 万元，具体包括：
（ 1 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.43 万元,主要是养老 保险单位缴纳部分等支出， 完成年初预算的 79.67%， 决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
（ 2 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.45 万元,主要是机关事业 单位职业年金等支出，完成年初预算的 78.0%，决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是人员减少。
2.卫生健康支出 1.30 万元，具体包括：
（ 1 ）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）1.30 万元,主要是机关事业单位医疗保险等支出，完成 年初预算的 82.80%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员减少。
3. 自然资源海洋气象等支出 21.75 万元，具体包括：
（ 1 ）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事 业机构（项） 19.85 万元,主要是工资福利等支出， 完成年初预算 的 90.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
（ 2 ）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气 象事务支出（项）1.90 万元,主要是人员经费、办公用品、工会经 费 、残保金等支出， 完成年初预算的 100%， 决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是无。
4.住房保障支出 2.18 万元，具体包括：
（ 1 ）住房保障支出（ 类 ）住房改革支出（款 ）住房公积金 （ 项 ）2.18 万元 , 主要是住房公积金等支出， 完成年初预算的 80.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成 预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。其中： 因公出国（境 ）费 0.00 万元， 公务接待费 0.00 万元， 公务用车 购置及运行维护费 0.00 万元。
1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。
完成预算的 0.00%， 决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。 2024 年参加出国（境） 团组 0 个， 累计 0 人次。2024 年因公出国 （境）费与上年持平，主要原因是无三公经费等。
2.公务接待费 0.00 万元， 占“ 三公”经费支出的 0.00%。 完 成预算的 0.00%， 决算数持平预算数的主要原因是无三公经费 。 2024 年国内公务接待累计 0 批次 、 0 人 、 0.00 万元。其中外事接 待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平， 主要是无三公经费等原因。
3.公务用车购置及运行费 0.00 万元， 占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%， 决算数持平预算数的主要原因是无三 公经费。与上年持平，主要是无三公经费等原因。
其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行 维护费的公务用车保有量 0 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27.12 万元，其中： 人员经费 25.24 万元， 主要包括基本工资 、 津贴补贴 、 奖金 、其 他社会保障缴费 、机关事业单位基本养老保险缴费 、其他工资福 利支出 、 离休费 、退休费 、抚恤金 、 生活补助 、 奖励金 、住房公 积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 1.88 万元， 主要包括办公费 、 印刷费 、 手续费 、水费 、 电费 、 邮电费 、取暖 费 、 物业费 、 差旅费 、 因公出国（境 ）费用 、 维修（护 ）费 、租 赁费 、会议费 、培训费 、公务接待费 、 劳务费 、委托业务费 、工 会经费 、福利费 、公务用车运行维护费 、其他交通费用 、其他商 品和服务支出 、 办公设备购置 、 专用设备购置 、信息网络及软件
购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位 和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和 一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支 出 0.00 万元， 政府采购工程支出 0.00 万元， 政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总 额的 0.00%， 其中： 授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占中小企 业采购支出总额的 0.00%； 货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的？ 0%； 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的 0%； 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中： 副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆， 其他用车 0 辆； 单价 100 万元（含） 以上 设备（不含车辆） 0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支 出全面开展绩效自评， 共涉及预算支出项目 1 个， 涉及资金 2 万 元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 100 分
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2.上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。
3.事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
4.经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入： 指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。
6.其他收入： 指除上述“ 财政拨款收入 ” 、“ 上级补助收 入 ” 、“ 事业收入” 、“ 经营收入” 、“ 附属单位上缴收入” 等 以外的收入。
7.使用非财政拨款结余： 指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余： 指以前年度尚未完成 、 结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
9.基本支出： 指保障机构正常运转 、 完成日 常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
10.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出： 指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。
12.经营支出： 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出： 指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。
14. “三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境） 费 、公务用车购置及运行费和公务接待费 。 其中， 因公 出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的住宿费 、旅费 、伙食补 助费 、 杂费 、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费 、 维修费 、过路过桥费 、保险费 、安全奖 励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
15.机关运行经费： 指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行， 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费 、 邮电费 、 差 旅费 、会议费 、福利费 、 日 常维修费 、 专用材料及一般设备购置 费 、 办公用房水电费 、 办公用房取暖费 、 办公用房物业管理费 、 公务用车运行维护费以及其他费用。