2016年度抚顺市教育局决算公开
目    录
第一部分    抚顺市教育局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分    抚顺市教育局2016年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《部门决算相关信息统计表》
第三部分    抚顺市教育局2016年度部门决算说明
第四部分    专业名词解释
第一部分抚顺市教育局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省有关法律、法规和规章；拟订全市教育改革与发展规划，起草有关地方性法规、规章，并组织实施和监督检查。
（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，负责全市基础教育发展水平和质量的监测工作。
（四）负责管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策，监测全市教育经费的筹措和使用情况。
（五）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。指导学校安全工作。
（六）主管全市的教师工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。
（七）会同有关部门拟定普通高校、成人高等学校、中等专业学校招生计划，制定高中学校招生计划，组织国家教育统一考试，做好师范类毕业生就业指导。
(八)承担国家、省下达的重大教育科研项目，指导教育系统教科研成果转化工作。
（九）承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置
纳入抚顺市教育局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
辽宁省抚顺市教育局（本级）、辽宁省抚顺市实验小学校、辽宁省抚顺市教师进修学院附属小学校、辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学、辽宁省抚顺市实验中学、辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学、辽宁省抚顺市第一中学、辽宁省抚顺市第二中学、辽宁省抚顺市第五中学、辽宁省抚顺市第六中学、辽宁省抚顺市青少年素质教育学校、辽宁省抚顺市第十中学、辽宁省抚顺市第十二中学、辽宁省抚顺市朝鲜族第一中学、辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室、辽宁省抚顺市中小学卫生保健所、辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校、辽宁省抚顺市第二中等职业技术专业学校、辽宁省抚顺市现代服务中等职业技术专业学校、辽宁省抚顺市特殊教育学校、辽宁省抚顺市工读学校、辽宁省抚顺市教育信息管理中心、辽宁省抚顺市教育局离退休职工办公室、辽宁省抚顺市教育装备管理中心、辽宁省抚顺市东洲高级中学、辽宁省抚顺市雷锋高级中学
第二部分抚顺市教育局2016年度部门决算公开报表
见附件。
第三部分抚顺市教育局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）收入总计53511.22万元，包括：
1.财政拨款收入49956.11万元，其中：公共预算财政拨款收入49956.11万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入1036.95万元，主要是学费等收入。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余2518.16万元。
（二）支出总计53511.22万元，包括：
1.基本支出40183.02万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出20492.58万元，对个人和家庭的补助支出13411.37万元，商品和服务支出5427.42万元。
2.项目支出11917.07万元，主要包括实验中学、葛布幼儿园、市幼儿园等学校校舍改造、普通高中提升改造教室设备采购、雷锋高中实验楼维修改造、教室设备采购、全市中小学校体育器材普教仪器专业教室等设备购置、全市初中学校实验室及语音室设备购置、现代服务学校校园硬化及校区维修改造、二职校园围墙地面硬化绿化工程、高中职业教育院校提升改造专项、一职教育提升专项教学设备采购、一职教育提升专项教学楼维修、一职高中中职提升综合楼专项、研究生、高考、中考等考试监考费、朝一中教学楼维修工程款、朝一中教学设备及朝鲜族民俗体验馆、十二中学校教学楼报告厅体育馆等维修改造、十中外墙保温等校舍维修改造费用、十中教学楼防水及窗体更换等校舍维修改造费用、青少年素质教育学校学校学生素质教育活动室建设、六中学校教学楼建设及附属设施配套实验室设备、六中学校教学楼建设及附属设施配套支付工程款、五中数字化校园网专业教室设备广播设备音乐设备及广播器材、五中综合楼、餐饮中心施工费、校园环境建设工程、教学教具设备、二中卫生间改造工程、学生宿舍楼工程款、教学校维修改造工程、艺术中心建设项目、体育中心贷款利息、一中教学楼、实验楼、变电所维修改造、综合楼建设项目主体工程、附中食堂及西教学楼改扩建维修工程、实验中学教学楼及校园环境整体维修改造、新华朝下大型修缮更换暖气片及窗户款、教育督导、校园安全装备、中考联合命题费、职称评审经费、全市中学运动会、摇篮工程、学雷锋活动、教师节活动专项等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余1411.13万元
主要是工程未竣工决算等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2016年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出51019.49万元，其中：基本支出39387.12万元，项目支出11632.37万元。
（二）具体情况
2016年度财政拨款支出51019.49万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出35975.29万元，社会保障和就业支出10571.87万元，医疗卫生支出1672.75万元，住房保障支出2720.77万元，其他支出78.81万元。
1. 教育支出35975.29万元，包括：
（1）行政运行547.85万元，主要是工资、其他社会保障缴费、办公经费、取暖费等支出。
（2）一般行政管理事务311.90万元，主要是教育活动、教育业务等支出。
（3）其他教育管理事务支出130.38万元，主要是委托业务费等支出。
（4）普通教育20,487.66万元，主要是学前教育、小学教育、初中教育、  高中教育、高等教育、其他普通教育等支出。
（5）职业教育6,108.63万元，主要是中专教育、技校教育、职业高中教育、其他职业教育等支出。
（6）特殊教育923.93万元，主要是特殊学校教育、工读学校教育等支出。
（7）教育费附加安排的支出5,197.19万元，主要是农村中小学教学设施、  城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施、其他教育费附加安排的支出等支出。
（8）其他教育支出2,267.75万元，主要是维修费等支出。
2. 社会保障和就业支出10,571.87万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休436.06万元，主要是离休费、退休费 退职（役）费、抚恤金、生活补助等支出。
（2）事业单位离退休10,133.82万元，主要是离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助等支出。
（3）其他残疾人事业支出2万元。
3.医疗卫生支出1,672.75万元，包括：
（1）行政单位医疗48.11万元，主要是其他社会保障缴费等支出。
（2）事业单位医疗1,513.55万元，主要是其他社会保障缴费等支出。
（3）公务员医疗补助111.09万元，主要是公务员医疗补助等支出。
4. 住房保障支出2,720.77万元，包括：住房公积金、购房补贴等支出。
5. 用于教育事业的彩票公益金支出78.81万元，包括：主要是专用设备购置等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出71.06万元，其中：因公出国（境）费1.00万元，公务接待费3.78万元，公务用车购置及运行维护费66.28万元。2016年度“三公”经费支出比2015年度减少26.68万元，下降24.75%，主要是厉行节约等原因。
1.因公出国（境）费1.00万元，主要用于因公出国（境）等，2016年度参加出国（境）团组1个，累计2人次。
2.公务接待费3.78万元，主要用于公务接待等，2016年度国内公务接待累计89批次，411人，3.78万元。
3.公务用车购置及运行维护费66.28万元，其中：公务用车运行维护费66.28万元。2016年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量48辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出98.66万元，比2015年增加23.53万元，增长31.33%。主要原因是：车辆改革补助费增加。
五、政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额6,448.59万元，其中：政府采购货物支出2,693.04万元、政府采购工程支出3,701.22万元、政府采购服务支出54.34万元。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车42辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车6辆,其他用车主要是职工通勤车；单位价值50万元以上大型设备5台（套）, 单位价值100万元以上大型设备3台（套）。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。