抚顺市教育局2017年度部门决算公开
2017年度抚顺市教育局决算公开
目 录
第一部分 抚顺市教育局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 抚顺市教育局2017年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第三部分 抚顺市教育局2017年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分抚顺市教育局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省有关法律、法规和规章；拟订全市教育改革与发展规划，起草有关地方性法规、规章，并组织实施和监督检查。
（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，负责全市基础教育发展水平和质量的监测工作。
（四）负责管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策，监测全市教育经费的筹措和使用情况。
（五）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。指导学校安全工作。
（六）主管全市的教师工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。
（七）会同有关部门拟定普通高校、成人高等学校、中等专业学校招生计划，制定高中学校招生计划，组织国家教育统一考试，做好师范类毕业生就业指导。
(八)承担国家、省下达的重大教育科研项目，指导教育系统教科研成果转化工作。
（九）承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置
纳入抚顺市教育局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
辽宁省抚顺市教育局（本级）、辽宁省抚顺市实验小学校、辽宁省抚顺市教师进修学院附属小学校、辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学、辽宁省抚顺市实验中学、辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学、辽宁省抚顺市第一中学、辽宁省抚顺市第二中学、辽宁省抚顺市第五中学、辽宁省抚顺市第六中学、辽宁省抚顺市青少年素质教育学校、辽宁省抚顺市第十中学、辽宁省抚顺市第十二中学、辽宁省抚顺市朝鲜族第一中学、辽宁省抚顺市招生考试委员会办公室、辽宁省抚顺市中小学卫生保健所、辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校、辽宁省抚顺市第二中等职业技术专业学校、辽宁省抚顺市现代服务中等职业技术专业学校、辽宁省抚顺市特殊教育学校、辽宁省抚顺市工读学校、辽宁省抚顺市教育信息管理中心、辽宁省抚顺市教育局离退休职工办公室、辽宁省抚顺市教育装备管理中心、辽宁省抚顺市东洲高级中学、辽宁省抚顺市雷锋高级中学
第二部分抚顺市教育局2017年度部门决算公开报表
第三部分抚顺市教育局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2017年度本部门收入总计为54,459.00万元，与上年相比增加947.78万元，增长1.77%。
增加（或减少）的主要原因是：财政拨款增加。
本部门本年度收入包括：
1.财政拨款收入51605.76万元，其中：公共预算财政拨款收入51605.76万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入1788.24万元，主要是学费等收入。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0.94万元，主要是教育考试收费收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余1064.06万元。
（二）2017年度本部门支出总计为53,606.22万元，与上年相比增加95万元，增长0.18%。
增加的主要原因是：
基本支出及项目支出增加。
本部门本年度支出包括：
1.基本支出41,057.25万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出22,914.99万元，对个人和家庭的补助支出12,431.31万元，商品和服务支出5,628.78万元,其他资本性支出82.17万元。
2.项目支出12,548.97万元，主要包括雷锋高中维修改造工程、全市初中学校实验室及语音室设备购置、购置中小学体育器材、市直属学校监控设备改造项目、电子图书及期刊服务费、网络电子技术服务费、网络平台宽带费用、购置扩充储备设备用款、教育统计综合工作经费、2017年教育信息化培训费用、建信息化平台及录制设备经费、现代服务学校维修改造工程、现代服务学校汽车实训基地维修改造工程、二职高中职业教育院校提升改造实验楼翻盖专项、一职高中职业教育院校提升改造实验楼翻盖专项、一职新综合实训楼卫生维护设备采购、一职新综合楼基础检测费造价咨询费评审费、一职高中中职提升专项维修项目操场维修、高考招生体检项目支出、考点网络系统改造费、朝一中教学楼断桥铝窗户安装及朝鲜族民俗馆质保金、十二中教学楼断桥铝窗户安装及朝鲜族民俗馆质保金、十二中学校教室用交互式触控一体机购置、十二中学校教学楼维修改造工程款、十二中学校校园高考监控工程、十二中学校微机室学生用计算机采购、十二中学校图书馆用图书采购、十中采购教师办公用台式计算机、十中学校食堂一楼大厅吊棚等维修改造、素质教育学校教学楼卫生间暖气更换工程、六中学校新建教学楼工程款、五中综合楼暖气工程改造费、五中综合楼、餐饮中心代建费、二中换热站评审及低压供热管网工程、二中学校教学楼更换暖气工程、二中归还学校体育中心建设贷款本金及利息、二中学校艺术中心建设监理费及工程款、一中综合楼建设项目主体工程、一中体育馆及场地景观维修工程、 一中教学楼、实验楼维修改造评审、学院附中网络安全管理系统及无线遥控器、学院附中学校西教学楼食堂维修改造扩建工程、实验中学实验中心房屋改造经费、朝鲜族小学学校维修改造工程、附小外墙保温门窗更换工程、市幼、妇联、实验幼儿园经费及维修改造工程款、特教科研室经费及购置康复设备、职业技术学校贫困生免学费及助学金补助、中等专业学校贫困生免学费及助学金补助、民族教育专项及免教材款、大学生生源地贷款贴息及风险补偿金、普通高中贫困生免学费及助学金补助、初中两免一补支出、小学两免一补支出、实验幼儿园建设费、摇篮工程及教师节活动费、中考联合命题等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余852.78万元
主要是工程未竣工决算等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出51,861.92万元，其中：基本支出39,510.79万元，项目支出12,351.13万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出51,861.92万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出37,771.60万元，社会保障和就业支出9,367.81万元，医疗卫生支出1,658.17万元，住房保障支出3,061.36万元，其他支出3.00万元。
1. 教育支出37,771.60万元，包括：
（1）行政运行568.04万元，主要是工资、其他社会保障缴费、办公经费、取暖费等支出。
（2）一般行政管理事务333.65万元，主要是教育活动、教育业务等支出。
（3）其他教育管理事务支出154.33万元，主要是办公费等支出。
（4）普通教育21,162.71万元，主要是学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、其他普通教育等支出。
（5）职业教育5,809.00万元，主要是中专教育、技校教育、职业高中教育、其他职业教育等支出。
（6）特殊教育1,095.55万元，主要是特殊学校教育、工读学校教育等支出。
（7）教育费附加安排的支出6,370.98万元，主要是农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施、其他教育费附加安排的支出等支出。
（8）其他教育支出2,277.35万元，主要是维修费等支出。
2. 社会保障和就业支出9,367.81万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休445.77万元，主要是离休费、退休费 退职（役）费、抚恤金、生活补助等支出。
（2）事业单位离退休7,984.23万元，主要是离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助等支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出937.80万元。
3.医疗卫生支出1,658.17万元，包括：
（1）行政单位医疗49.59万元，主要是其他社会保障缴费等支出。
（2）事业单位医疗1,607.98万元，主要是其他社会保障缴费等支出。
（3）公务员医疗补助0.60万元，主要是公务员医疗补助等支出。
4. 住房保障支出3,061.36万元，包括：住房公积金、购房补贴等支出。
5. 其他支出3万元，包括办公费等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出57.18万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.93万元，公务用车购置及运行维护费56.25万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度减少13.88万元，下降19.53%，主要是公务接待费、公务用车购置及运行维护费减少等原因。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0.93万元，主要用于公务接待等，2017年度国内公务接待累计24批次，155人，0.93万元。
3.公务用车购置及运行维护费56.25万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费56.25万元。2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量33辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出134.35万元，比2017年增加35.69万元，增长36.17%。主要原因是：车辆改革补助费增加。
五、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额7,996.14万元，其中：政府采购货物支出3,507.03万元、政府采购工程支出4,042.50万元、政府采购服务支出446.61万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车43辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆,其他用车主要是… …；单位价值50万元以上大型设备11台（套）, 单位价值100万元以上大型设备1台（套）。
七.关于2017年度预算绩效情况的说明
1.绩效管理工作开展情况
按照相关要求，由各单位对安排项目进行绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。