附件2：
2017年度（部门）决算公开
目 录
第一部分 （部门）概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 （部门）2017年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第三部分 （部门）2017年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分（部门）概况
一、主要职责
抚顺市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。
(一)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。
(二)组织科学技术工作者为建立企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力做贡献。
(三)依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
(四)反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。
(五)组织科技工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
(六)表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
(七)开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。
(八)开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体的友好交往。
(九)开展科技工作者的继续教育和培训工作。
（十）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置
纳入（部门）2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、抚顺市科学技术协会（市本级）
2、抚顺市科技馆
第二部分（部门）2017年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分（部门）2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2017年度本部门收入总计为 725.14 万元，与上年相比减少230.87万元，下降31.84%。
减少的主要原因是：
1、政府性基金收入减少；
本部门本年度收入包括：
1.财政拨款收入725.14万元，其中：公共预算财政拨款收入715.14万元，政府性基金收入10万元。
2、上年结转和结余228.40万元，主要是政府性基金预算财政拨款结转和结余205万元，一般公共预算财政拨款结转和结余23.4万元。
（二）2017年度本部门支出总计为901.66万元，与上年相比增加190.32万元，增长26.76%。
增加的主要原因是：
1、增加了展品采购支付费用180万元；
2、人员工资发生变化。
本部门本年度支出包括：
1.基本支出565.41万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出274.40万元，对个人和家庭的补助支出215.25万元，商品和服务支出75.36万元,其他资本性支出0.4万元。
2.项目支出336.25万元，主要包括科普活动经费、青少年科技活动、科技馆站维护建设等业务支出。
（三）年末结转和结余51.88万元
主要是：1、结转2016年度科普经费 4.9 万元；2、展品采购彩票基金结转34.96万元； 3、差额工资等机构运行费用结转9.37万元；4、科普活动0.64万元； 5、免费科技馆费用及人员工资2.01万元。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出901.66万元，其中：基本支出565.41万元，项目支出336.25万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出901.66万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出140.16万元，科学技术支出349.82万元，社会保障和就业支出175.03万元，医疗卫生支出26.62万元，住房保障支出29.98万元，其他支出180.04万元。
1. 一般公共服务支出140.16万元，包括：
行政运行140.16万元，主要是公用经费、人员经费等支出。
2. 科学技术支出349.82万元，包括：
（1）机构运行187.62万元，主要是人员经费。
（2）科普活动65.76万元，主要是科学普及活动项目经费。
（3）青少年科技活动5.3万元，主要是青少年活动室建设经费。
（4）科技馆站91.15万元，主要是项目经费。
3. 社会保障和就业支出175.03万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休81.37万元，主要是机关行政退休人员退休费等支出。
（2）事业单位离退休81.87万元，主要是事业单位离退休人员退休费等支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.79万元，主要是养老保险缴费。
4.医疗卫生支出26.62万元，包括：
（1）行政单位医疗13.02万元，主要是机关行政人员医疗保险费等支出。
（2）事业单位医疗13.12万元，主要是事业单位医疗保险费等支出。
（3）公务员医疗补助0.49万元，主要是公务员医疗补助等支出。
5. 住房保障支出29.98万元，包括：
住房公积金27.22万元，主要是缴付职工住房公积金等支出。
购房补贴2.75万元，主要是公务员购房补助等支出。
6. 其他支出180.04万元，包括：
其他支出180.04万元，主要是用于教育事业的彩票公益金支出等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.2万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度减少4.15万元，下降44.39%，主要是公车改革公务用车减少原因及减少一台公务用车。
1、公务用车购置及运行维护费5.2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.2万元。2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出9.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年持平。
五、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额184.84万元，其中：政府采购货物支出180.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.8万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七、绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
（各部门根据本单位收支科目做相应增减）
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。