2017年度抚顺市旅游产业发展委员会（本级）决算公开
目 录
第一部分 抚顺市旅游产业发展委员会（本级）概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 抚顺市旅游产业发展委员会（本级）2017年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第三部分 抚顺市旅游产业发展委员会（本级）2017年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 抚顺市旅游产业发展委员会（本级）概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省有关发展旅游业的方针、政策和法律、法规，起草旅游业地方性法规、市政府规章草案。
（二）拟订并组织实施扶持我市旅游产业发展政策，统筹协调和推进全市旅游产业发展，促进旅游与相关产业的融合发展。
（三）制定并组织实施全市旅游业发展战略、规划和旅游市场开发战略，组织全市旅游整体形象的宣传和重大推广活动。
（四）组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，指导全市旅游公共服务体系建设，引导休闲度假旅游。
（五）监测全市旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息发布工作，指导和协调全市假日旅游和红色旅游工作，引导、扶持新型旅游业发展，指导全市旅游信息网络建设和管理。
（六）承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为，负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援等工作，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
（七）推动旅游国际交流与合作，指导全市对境外旅游市场的推广工作，管理全市居民出境旅游和边境旅游及相关事务。
（八）制定并组织实施全市旅游人才规划，指导旅游培训工作，贯彻实施国家旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。
（九）配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。
（十）承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置
纳入抚顺市旅游产业发展委员会2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
抚顺市旅游发展促进中心
第二部分 抚顺市旅游产业发展委员会2017年度部门决算公开报表
见附件
第三部分 抚顺市旅游产业发展委员会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2017年度本部门收入总计为1340.34万元，与上年相比减少870.28万元，下降40%。
减少的主要原因是：减少了中央电视台媒体的旅游宣传费。
本部门本年度收入包括：
1.财政拨款收入1340.34万元，其中：公共预算财政拨款收入1340.34万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
（二）2017年度本部门支出总计为1336.26万元，与上年相比减少882.36万元，下降40%。
减少的主要原因是：减少了中央电视台媒体的旅游宣传费。
本部门本年度支出包括：
1.基本支出300.07万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出185.54万元，对个人和家庭的补助支出70.57万元，商品和服务支出43.84万元 其它资本性支出0.12万元。 。
2.项目支出1036.19万元，主要包括商品和服务支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余4.07万元
主要是因该项工作未全部完工的原因形成的结转。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出1336.26万元，其中：基本支出300.07万元，项目支出1036.19万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出1336.26万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出38.29万元，医疗卫生支出13.28万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出1263.01万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出21.69万元，其他支出0万元。
1. 社会保障和就业支出38.29万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休26.82万元，主要是离退休工资等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出11.47万元。
2.医疗卫生支出13.28万元，包括：
（1）行政单位医疗13.28万元，主要是医保资金等支出。。
3.商业服务业等事务支出1267.08万元，包括：
（1）旅游业管理与服务支出1267.08万元，主要是行政运行、旅游宣传、促销活动、行业管理、其它旅游业管理与服务业等支出。
4. 住房保障支出21.69万元，包括：
住房公积金21.69万元，主要是住房公积金等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度减少1.45万元，下降36.7%，主要是2017年全年都实施了公车改革，公务车辆数量及运行费减少等原因。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费2.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元。2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出43.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加3.61万元，增长9%。主要原因是：将其他交通费用列入到机关运行经费中。
五、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额111.44万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.20万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七.关于2017年度预算绩效情况的说明
1.绩效管理工作开展情况
为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，我委继续积极稳妥推进预算绩效管理工作，现将我市本级2017年预算绩效管理工作总结如下：
一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，我委内部建立了相应的工作机制和操作规程，办公室牵头，相关业务处室参与。在具体工作中，各处室负责预算支出绩效考评相关政策的制定，办公室牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，最后各处室形成预算绩效考评工作总结材料。
二是绩效管理成效显著。2017年，市财政局扩大了绩效评价范围，我委被纳入整体预算考核范围，我委对4个预算重点项目进行了绩效目标考评，共涉及资金375万元。分别是媒体宣传、旅游品牌营销、行业管理、名人讲故事，项目支出都完成了较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。
2.部门决算中项目绩效自评结果
无
3.重点项目绩效评价报告
无
第四部分 名词解释
（各部门根据本单位收支科目做相应增减）
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
