2019年抚顺市文化旅游和广播电视局决算公开

发布日期：2020-07-30

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第一部分 市文旅广电局概况

一、主要职责

二、部门决算单位机构设置

第二部分 市文旅广电局2019年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分 市文旅广电局2019年度部门决算说明

第四部分专业名词解释

第一部分市文旅广电局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家、省委和省政府关于文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规，拟订相关政策措施，起草相关地方性法规和市政府规章草案。

（二）统筹规划全市文化、旅游、体育事业和产业发展，促进广播电视领域事业、文物事业发展。拟订发展规划，推进文化旅游体育融合发展，推进体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化旅游体育活动，指导市重点文化旅游体育设施建设，组织全市文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化旅游体育产业对外合作及市场推广，制定全市文化旅游体育市场开发规划，指导、推进全域旅游。指导、推进全市文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化旅游和体育行业信息化、标准化建设，负责文化旅游和体育行业信息收集与发布工作。组织开展对外文化旅游和体育交流活动。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全市公共文化旅游体育事业发展，推进公共文化旅游体育服务体系建设，深入实施惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化，推进基本公共体育服务标准化。

（五）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责指导、协调全市不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。负责指导、协调全市博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（六）统筹规划全市文化旅游体育产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游体育产业发展。指导全市文化旅游体育市场发展，进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，承担全市旅游经济运行监测。

（七）指导全市文化旅游体育市场及广播电视领域综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（八）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，依法负责广播电视统计工作。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（九）指导全市广播电视宣传和广播电视创作，并协调其题材规划，把握正确的舆论导向和创作导向，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织实施广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并监督检查。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十一）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测，负责公共体育设施的建设和监督管理。组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。统筹规划竞技体育发展，指导全市体育运动项目的设置与布局，组织全市综合性体育竞赛，组织参加国际性和全国性重大体育比赛工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。负责体育外事工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展，促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展，优化配置广播电视资源，加强业态整合，促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理，推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设，加强管理理念和方式的创新转变，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律。

二、部门决算单位机构设置

纳入市文旅广电局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分市文旅广电局2019年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分市文旅广电局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

（一）2019年度本部门收入总计为26191588.13 元，比上年度减少32570263.79元，减少比例为55.43%，原因是财政压减资金。

本部门本年度收入包括：

1.财政拨款收入26191588.13元，其中：公共预算财政拨款收入19724152.79元，政府性基金收入6467435.34元。

2.上级补助收入0元。

3.事业收入0元。

4.经营收入0元。

5.附属单位上缴收入0元。

6.其他收入0元。

7.用事业基金弥补收支差额0元。

8.上年结转和结余6775739.48元，主要是十三运奖金及器材采购款等。

（二）2019年度本部门支出总计为32482935.61 元，比上年度减少支出25016297.68元，降低比例为32.46%，原因是财政压减资金。

本部门本年度支出包括：

1.基本支出12906068.62元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出10691543.36元，对个人和家庭的补助支出707042.34元，商品和服务支出1478942.92元。

2.项目支出19576866.99元，主要包括文化、旅游、体育等业务支出。

3.上缴上级支出0元。

4.经营支出0元。

5.对附属单位补助支出0元。

（三）年末结转和结余484392元

主要是器材采购质保金等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2019年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出32482935.61元，其中：基本支出12906068.62元，项目支出19576866.99元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出32482935.61元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0元，科学技术支出0元，公共安全支出0元，文化旅游体育与传媒支出19455650.35元，社会保障和就业支出2428456.43元，医疗卫生与计划生育支出561984.39元，农林水事务支出0元，交通运输支出0元，资源勘探信息等支出0元，商业服务业等事务支出0元，国土资源气象等支出0元，住房保障支出707404元，其他支出9329440.44元。

1. 社会保障和就业支出2428456.43元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休470705元，主要是离休工资等支出。

2.医疗卫生与计划生育支出561984.39元，包括：

（1）行政单位医疗532933.05元，主要是医疗保险等支出。

（2）公务员医疗补助29051.34元，主要是住院二次报销等支出。

3. 住房保障支出707404元，包括：

（1）住房公积金652916元，主要是缴纳职工住房公积金等支出。

（2）购房补贴54488元，主要是有于购房补贴。

4. 其他支出9329440.44元，包括：

其他支出9329440.44元，主要是体育彩票公益金用于体育方面等支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出19455650.35元，包括：

（1）文化创作与保护1259900元，主要用于抚顺琥珀艺术品非物质文化遗产保护专项款等支出。

（2）文化和旅游市场管理3286元。

（3）旅游宣传1396618.29元，主要用于旅游媒体宣传等支出。

（4）旅游行业业务管理88524.6元，主要用于印刷服务办事指南等支出。

（5）其他文化和旅游支出2012048.3元，主要用于浑河沿线冬季旅游规划尾款等支出。

（6）文物保护46649元，主要用于原抚顺图书馆改造设计费等支出。

（7）其他文物支出737500元，主要用于抚顺工业遗址保护利用规划支出。

（8）体育训练2780600元，主要用于十三运运动员、裁判员奖金支出。

（9）体育场馆380000元，主要用于体育场体育馆补助费用等支出。

（10）群众体育963579.36，主要用于冰雪进校园活动等支出。

（11）其他体育支出28670元，主要用于付绍荣伤残补助费用支出。

（12）其他文化体育与传媒550051元，主要用于庆建国70周年惠民演出等支出。

（13）用于体育事业的彩票公益金支出9329440.44元，主要用于体育器材采购及体育活动等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出47256.38元，决算数小于年初预算数的主要原因减少一台车辆。其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费47256.38元。2019年度“三公”经费支出比2018年度减少11312.42元，下降19.31%，主要是减少一台车辆等原因。

1.因公出国（境）费0元。

2.公务接待费0元。

3.公务用车购置及运行维护费47256.38元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费47256.38元。2019年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1507482.92元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）因机构改革，单位合并，无法与上年数据对比。

五、政府采购支出情况

本部门2019年政府采购支出总额3459075元，其中：政府采购货物支出1281075元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出2178000元。

六、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

七. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目13个，涉及资金19576866.99元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评分数为100分。

第四部分名词解释

（各部门根据本单位收支科目做相应增减）

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。